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关于胶水的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M050********00001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 个 | 24.00 | 3 | 72 |
| 2 | 簸箕 | 无品牌扫把簸箕套装 | 套 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 纸音 7260 抽纸 | 纸音7260 | 提 | 25.00 | 23 | 575 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 苏国强
联系电话： ****017****
传真：
地址： ****中学府前街1号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市龙虎山风景名胜区**省**市龙虎山风景****中学教学楼1楼西侧店面
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(2025M0507360691000001).pdf下载预览
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2025-05-07
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