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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **河 JSH-12 学校 食堂 物品 领取单 | 20 | 76.0 | **河\JSH-12 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 蚊香 40单盘/筒 艾草清香型 | 30 | 357.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |