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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5668
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 啦啦操花球 | 126 | 630.0 | -135********45277 | 验收通过 | |
| 2 | 警戒带 | 10 | 180.0 | -135********45278 | 验收通过 | |
| 3 | 一次性筷子 | 1 | 45.0 | -135********45279 | 验收通过 | |
| 4 | 压水器 | 5 | 40.0 | -135********45280 | 验收通过 | |
| 5 | 升旗服 | 12 | 900.0 | -135********45281 | 验收通过 | |
| 6 | 彩旗 | 17 | 204.0 | -135********45282 | 验收通过 | |
| 7 | 2号国旗 | 3 | 120.0 | -135********45283 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性碗 | 1 | 110.0 | -135********45284 | 验收通过 | |
| 9 | 1号国旗 | 1 | 50.0 | -135********45285 | 验收通过 | |
| 10 | 一次性杯子 | 2 | 200.0 | -135********45286 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |