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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区俊俊文体批发行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1632
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 毛笔 | 20 | 170.6 | -135********41304 | 验收通过 | |
| 2 | 毛笔 | 10 | 132.8 | -135********41305 | 验收通过 | |
| 3 | 硬笔 | 2 | 36.04 | -135********41306 | 验收通过 | |
| 4 | 墨水 | 10 | 180.2 | -135********41307 | 验收通过 | |
| 5 | 宣纸 | 3 | 182.07 | -135********41308 | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 100 | 664.0 | -135********41309 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |