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乌翠区乌马河第一小学JD-20241210072743-2761履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********743-2761
二、合同名称：JD-202********743-2761
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市**通府街46号
联系方式：138****8586
供应商(乙方)：****
地址：伊美区红升办**街12号楼2单元1层东厅
联系方式：137****1000
六、合同主要信息
| 1 | 保温杯礼盒套装 | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
| 2 | 八面太空魔豆 | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
| 3 | 纪念款钥匙扣 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
| 4 | 运动健身球 | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
| 5 | 数码保温杯礼盒套装 | 6(个) | 90.00 | 540.00 |
| 6 | 奖牌 | 180(个) | 8.00 | 1440.00 |
| 7 | 璀璨发光 发夹发箍头饰 | 100(个) | 10.40 | 1040.00 |
| 8 | 文具套装 | 18(个) | 31.00 | 558.00 |
| 9 | 奖杯 | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 10 | 钢笔套装 | 6(个) | 70.00 | 420.00 |
| 11 | 夜光钥匙扣 | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
| 12 | 奖状 | 24(个) | 5.00 | 120.00 |
| 13 | 毛绒玩具 | 100(个) | 20.00 | 2000.00 |
| 14 | 创意持续发光荧光玩具 | 100(个) | 12.00 | 1200.00 |
| 15 | 钥匙扣 | 300(个) | 4.00 | 1200.00 |
| 16 | 磁力版**道 | 6(个) | 70.00 | 420.00 |
合同金额： 11438.00元，大写(人民币)：壹万壹仟肆佰叁拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 保温杯礼盒套装 | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
| 2 | 八面太空魔豆 | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
| 3 | 纪念款钥匙扣 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
| 4 | 运动健身球 | 6(个) | 80.00 | 480.00 |
| 5 | 数码保温杯礼盒套装 | 6(个) | 90.00 | 540.00 |
| 6 | 奖牌 | 180(个) | 8.00 | 1440.00 |
| 7 | 璀璨发光 发夹发箍头饰 | 100(个) | 10.40 | 1040.00 |
| 8 | 文具套装 | 18(个) | 31.00 | 558.00 |
| 9 | 奖杯 | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 10 | 钢笔套装 | 6(个) | 70.00 | 420.00 |
| 11 | 夜光钥匙扣 | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
| 12 | 奖状 | 24(个) | 5.00 | 120.00 |
| 13 | 毛绒玩具 | 100(个) | 20.00 | 2000.00 |
| 14 | 创意持续发光荧光玩具 | 100(个) | 12.00 | 1200.00 |
| 15 | 钥匙扣 | 300(个) | 4.00 | 1200.00 |
| 16 | 磁力版**道 | 6(个) | 70.00 | 420.00 |
合同金额： 11438.00元，大写(人民币)：壹万壹仟肆佰叁拾捌元整
八、验收日期：2025年05月08日
九、验收组成员：黄海、袁广文
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年05月08日
招标进度跟踪
2025-05-08
验收公告
乌翠区乌马河第一小学JD-20241210072743-2761履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-12-13
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