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湘潭市风景园林中心关于粉笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： 288********20993674
四、 *合同编号: ****3593
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 MB405 粉笔 | 5 | 65.0 | 得力/deli\MB405 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 30.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 CORD281A 办公电话 | 1 | 91.0 | 飞利浦/Philips\CORD281A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HT4008 美工刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\HT4008 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5685 档案盒 | 2 | 38.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 信纸 | 1 | 6.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
| 7 | 洁成 塑杯 | 40 | 600.0 | 洁成\6024 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 opp胶带 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 4 | 16.0 | 得力/deli\0039 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 4 | 96.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30413 双面胶带 | 20 | 70.0 | 得力/deli\30413 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADMN4279I 文件夹 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 17.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 3 | 43.5 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 7号 普通干电池 | 12 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 17 | 胶带/胶纸/胶条 齐心胶带JP5506-6 | 3 | 60.0 | 齐心/Comix\JP5506-6 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0011 订书钉 | 5 | 22.5 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 魏娟
招标进度跟踪
2025-05-08
验收公告
湘潭市风景园林中心关于粉笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-01
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