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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6688
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 际华 迷彩服配件 | 2 | 30.0 | 际华\配件 | 验收通过 | |
| 2 | 希乐 DS-1100A 水壶 | 2 | 40.0 | 希乐\DS-1100A | 验收通过 | |
| 3 | 迎馨 棉被 | 2 | 130.0 | 迎馨\自定 | 验收通过 | |
| 4 | 3537 迷彩胶鞋 | 2 | 100.0 | 3537\3537 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 2 | 30.0 | 洁丽雅/grace\0002 | 验收通过 | |
| 6 | 背囊 | 2 | 260.0 | 际华\均码 | 验收通过 | |
| 7 | 迷彩帽 | 2 | 20.0 | 其他家\57-60 | 验收通过 | |
| 8 | 编制外腰带 | 2 | 70.0 | 其他家\小-大 | 验收通过 | |
| 9 | 宏达鹿 07式迷彩服 | 2 | 200.0 | 宏达鹿\07式 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |