贵州大龙经济开发区大龙街道办事处部门预算和“三公”经费预算信息公开

四、2025年部门预算情况说明

(一)部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额2730.74万元，其中：本年收入2730.74万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2730.74万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

2025年部门支出预算总额2730.74万元，其中：本年支出 2730.74万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中： 一般公共服务支出1118.89万元、社会保障和就业支出395.94万元、卫生健康支出69.70万元、城乡社区支出600万元、农林水支出356.05万元、自然**支出52万元、住房保障支出108.16万元、灾害防治及应急管理支出30万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少237.33万元， 主要原因是：2025年厉行节约，减少经费开支。

(二)财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额2730.74万元，其中：本年收入2730.74万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2378.74万元，政府性基金预算拨款收入352万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额2730.74万元，其中： 一般公共服务支出1118.89万元、社会保障和就业支出395.94万元、卫生健康支出69.7万元、城乡社区支出600万元、农林水支出356.05万元、自然**52万元、住房保障支出108.16万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出30万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2730.74万元，比2024年预算减少237.33万元，主要原因是：主要原因是：2025年厉行节约，减少经费开支，保持只减不增。

(三)财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费11.3：一般公共预算安排“三公”经费11.3万元；政府性基金预算安排 “三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.5万元，比2024年预算数减少0.5万元，其中一般公共预算安排0.5万元，同比减少0.5万元；政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动， 国有资本经营预算安排0万元，与2024 年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实中央和省 委省政府、****党工委管委会牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，大龙街道“三公”经费预算继续保持只减不增。

2025年公务用车运行维护费10.8万元，比2024年预算数增加1.98万元，其中一般公共预算安排10.8万元，与2024年预算数增加1.98万元，主要原因是增加了综合执法车辆；政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

(四)基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1758.77万元，其中：人员经费1652.93万元，公用经费105.84万元。人员经费包含基本工资279.87万元、津贴补贴178.57万元、奖金230.4万元、绩效工资153.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.56万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费55.29万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金104.96万元、其他工资福利支出370.48万元、退休费117万元、遗属生活补助8.2万元、其他交通费用15.66万元，公用经费包含办公费34.62万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6万元、电费22万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费 0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利会13.46万元、工会经费13.46万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

(五)项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为971.97万元，其中：一般公共预算项目支出619.97万元，政府性基金预算项目支出352万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于100万元的项目有3个，分别是其他脱贫攻坚成果衔接乡村**资金100万元，项目工程款基础设施建设300万元，征地和拆迁补偿资金300万元。

****政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：****政府采购0万元，****政府采购0元，****政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2023年预算数持平，无增减变动。 (七)项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金971.97万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

五、其他重要事项说明

****机关运行经费说明

****2025年机关运行经费安排1118.89万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日止，大龙街道国有资产系统保存量车辆3辆，实有车辆3辆，用于开展单位业务活动工作。本单位无200万元以上大型设备。

六、专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

18.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、2025年部门预算公开报表

（一）2025年****预算公开汇总表

（二）2025年****部门整体支出绩效及项目支出绩效目标申报表

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2025年5月9日

2025年大龙街道预算公开汇总表.xlsx

部门整体绩效目标表_233_****人民政府****_202********7261.xls