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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0333
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 36656 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\36656 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DFY008W 本子 | 104 | 1040.0 | 得力/deli\DFY008W | 验收通过 | |
| 3 | 得力 计算机 | 3 | 360.0 | 得力/deli\得力计算器TE837C | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7763 打印/复印纸 | 29 | 2900.0 | 得力/deli\7763 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |