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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 电池/电力配件 | 无品牌无型号 | 套 | 34.00 | 335.5 | 11407 |
| 2 | 格力 空调配件 | 格力/GREE1.5P空调铜管 | 台 | 40.00 | 289.25 | 11570 |
| 3 | 吸尘器/扫地机配件 | 无品牌无型号 | 个 | 4.00 | 9180 | 36720 |
| 4 | 恒泊 给料设备 | 恒泊无型号 | 套 | 1.00 | 20681.56 | 20681.56 |
| 5 | 创维 75H5D 平板电视 | 创维/Skyworth75H5D | 台 | 2.00 | 4390 | 8780 |
| 6 | 创维 55H5D 平板电视 | 创维/Skyworth55H5D | 台 | 4.00 | 2599 | 10396 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺剑春
联系电话: ****796****
传真:
地址: ****湘赣大道53号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江****广场西路与石阳路交界处**市星光Park1A层63A号商铺
附件信息: