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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9295
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 BT2010 卷筒纸 | 15 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 香薰/香囊 | 5 | 60.0 | 榄菊/Lanju\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 | 25 | 900.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24支 | 验收通过 | |
| 4 | 大卫 胶棉拖把 | 2 | 76.0 | 大卫\M9 | 验收通过 | |
| 5 | 清洁抑菌洗手液 500g 蓝月亮清洁抑菌 洗手液 | 9 | 108.0 | 蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 6 | 毛巾/面巾/方巾 赛罗T008毛巾 | 1 | 4.0 | 赛罗\T008 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |