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仁怀市自然资源局2024年度绩效自评工作总结
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400-688-2000
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***********公司企业信息
****2024年度绩效自评工作总结
为进一步加强部门预算管理,强化部门责任意识,优化财政支出结构与**配置,切实提高财政资金使用效益。根据《**市市级部门预算支出绩效评价管理办法(试行)的通知》(遵财绩〔2023〕7号)要求,我局本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则开展评价了2024年度绩效自评工作,现将有关情况报告如下:
一、绩效自评工作基本情况
（一）组织实施情况
********政府****机关单位,负责耕地保护、自然**管理、不动产登记业务、地质灾害防治等工作。本单位项目基本属工作运转保障,与工作性质紧密相关,按工作需要组织实施。绩效自评工作主要由财务室为主体填报,各科室协作开展,根据部门整体预算执行和绩效目标完成情况,结合预算项目绩效目标实现情况,总结经验,查找问题,提出下一步整改措施,形成本单位绩效自评工作总结。
（二）绩效自评规模
****2024年度绩效自评覆盖单位一个,为****本级,项目221个,涉及金额****592182元,其中包含不予支付的用地报批征地补偿资金项目39个,金额****08163元。具体情况如下:
| 项目名称 |
全年预算数(A) |
预算执行数(B) |
预算执行率(B/A) |
| **市地质灾害防治体系建设避险搬迁项目 |
5,260,000.00 |
5,186,107.78 |
98.60% |
| **市茅台镇片区(**湾崩塌、灯盏坨滑坡、盖塘沟滑坡)地质灾害治理工程 |
4,780,000.00 |
4,757,272.73 |
99.52% |
| **市美酒河镇滨河路街口崩塌地质灾害治理工程 |
8,490,000.00 |
8,489,318.44 |
99.99% |
| **市地质灾害防治体系建设工程治理项目 |
8,550,000.00 |
8,550,000.00 |
100.00% |
| **市地质灾害防治体系建设西南片区工程治理项目 |
8,960,000.00 |
8,960,000.00 |
100.00% |
| 增发国债项目2024年省级配套资金[地质灾害综合防治体系建设工程] |
4,004,400.00 |
182,958.84 |
4.57% |
| 全市离退休支部党建经费 |
10,900.00 |
10,900.00 |
100.00% |
| 市医保局食堂工人工资费 |
101,200.00 |
46,100.00 |
45.55% |
| 市医保局食堂伙食费及耗材费 |
36,496.00 |
4,678.00 |
12.82% |
| 地质灾害治理竣工项目结算审计费用 |
158,600.00 |
158,600.00 |
100.00% |
| 2022年度国土变更调查工作经费 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
100.00% |
| 数字**地理空间框架云平台迁移工作 |
3,500,000.00 |
1,047,600.00 |
29.93% |
| 土地出让金:自然**统一确权登记工作经费 |
1,200,000.00 |
- |
0.00% |
| 土地出让金:2021年度国土变更调查工作经费 |
236,000.00 |
236,000.00 |
100.00% |
| 档案资料数字化扫描经费 |
381,000.00 |
- |
0.00% |
| 自然**统一确权登记工作经费 |
340,600.00 |
- |
0.00% |
| 预留需使用结转资金:长江经济带废弃露天矿山生态修复项目经费 |
2,922,966.44 |
- |
0.00% |
| 不动产测绘费 |
357,182.00 |
- |
0.00% |
| 历史遗留矿山核查、规划与治理资金 |
2,469,000.00 |
519,688.72 |
21.05% |
| 解决园地、林地、草地基准地价制定工作经费 |
300,000.00 |
298,000.00 |
99.33% |
| **市三合镇两岔村顺丰组山顶上不稳定斜坡治理工程经费 |
2,000,000.00 |
1,900,842.41 |
95.04% |
| **市2023年度第二十批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
3,168,752.00 |
3,168,752.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十批次工业建设用地报批社保资金 |
4,473,952.00 |
4,473,952.00 |
100.00% |
| **市酱酒核心产区三维可视化监测监管系统经费 |
4,550,000.00 |
3,119,000.00 |
68.55% |
| **市2023年度第二十五批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,542,624.00 |
1,542,624.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十五批次工业建设用地报批社保资金 |
2,325,037.00 |
2,325,037.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十六批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,565,872.00 |
1,565,872.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十六批次工业建设用地报批社保资金 |
2,296,289.00 |
2,296,289.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十八批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,470,032.00 |
1,470,032.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十八批次工业建设用地报批社保资金 |
2,172,191.00 |
2,172,191.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十九批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,747,056.00 |
1,747,056.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十九批次工业建设用地报批社保资金 |
2,660,995.00 |
2,660,995.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,183,488.00 |
2,183,488.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十批次工业建设用地报批社保资金 |
3,185,865.00 |
3,185,865.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十一批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,062,048.00 |
2,062,048.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十一批次工业建设用地报批社保资金 |
3,549,959.00 |
3,549,959.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十二批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,106,112.00 |
2,106,112.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十二批次工业建设用地报批社保资金 |
3,332,589.00 |
3,332,589.00 |
100.00% |
| 用地报批占补平衡经费(**县) |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
100.00% |
| 国有建设用地使用权价值评估费 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100.00% |
| 建设用地报批费用 |
1,780,000.00 |
1,734,299.00 |
97.43% |
| 2023年125个村庄规划编制项目 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
100.00% |
| 2024年银水村多规合一及**11个村庄规划编制 |
800,000.00 |
243,600.00 |
30.45% |
| 不动产登记落宗测绘费(含林权、土地承包权登记测绘) |
100,000.00 |
- |
0.00% |
| **市建设项目规划放验线和批后监督测量项目 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100.00% |
| 土地征收成片开发方案编制工作 |
180,000.00 |
- |
0.00% |
| 2023年度国土变更调查及日常变更调查 |
2,390,000.00 |
2,390,000.00 |
100.00% |
| 案件查处费用 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
100.00% |
| **市耕地保护及违法用地监测监管工作 |
1,800,000.00 |
- |
0.00% |
| **市酱酒核心产区三维可视化监测监管工作 |
1,700,000.00 |
- |
0.00% |
| 执法车辆经费 |
2,000,000.00 |
422,127.00 |
21.11% |
| 执法工作经费 |
2,514,500.00 |
648,298.30 |
25.78% |
| 临聘人员经费 |
9,130,000.00 |
8,588,539.04 |
94.07% |
| 合同制工勤人员(劳务派遣人员)经费 |
1,550,000.00 |
1,171,296.81 |
75.57% |
| ******所办公业务费 |
700,000.00 |
799,810.00 |
114.26% |
| 二代平台办公自动化网络服务费 |
200,000.00 |
88,313.54 |
44.16% |
| 法律服务费用 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100.00% |
| **市矿山动态监管技术支撑 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100.00% |
| 测绘标志保护、测绘法宣传、少儿手绘地图、测绘执法巡察工作经费 |
30,000.00 |
28,500.00 |
95.00% |
| 耕地质量等别更新评价工作 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00% |
| 不动产登记责任保险费 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100.00% |
| 不动产权证书证明采购费 |
50,000.00 |
- |
0.00% |
| 自然**部不动产数据标准质量提升工作经费(343项标准) |
200,000.00 |
- |
0.00% |
| ****中心工作经费 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100.00% |
| 国家下发卫片执法、例行督察重点图斑外业核实上报经费 |
50,000.00 |
49,980.00 |
99.96% |
| 省级下发“月卫片”重点图斑核查上报工作经费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00% |
| **市地质灾害隐患点监测人员补助 |
539,200.00 |
113,100.00 |
20.98% |
| **市地质灾害防治技术保障服务工作 |
270,000.00 |
270,000.00 |
100.00% |
| **市地灾防治宣传培训工作 |
45,000.00 |
35,104.00 |
78.01% |
| **市地质灾害巡察公益岗位补助 |
672,000.00 |
624,000.00 |
92.86% |
| ****基地、集体建设用地使用权确权登记工作经费 |
2,272,270.00 |
1,000,000.00 |
44.01% |
| 用地报批占补平衡经费(**区) |
18,000,000.00 |
18,000,000.00 |
100.00% |
| 《**市****控制性详细规划霞霏**地块用地条件变更报告》工作经费 |
45,000.00 |
45,000.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十三批次工业建设用地报批社保资金 |
2,414,486.00 |
2,414,486.00 |
100.00% |
| **市2023年度第三十三批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,203,520.00 |
1,203,520.00 |
100.00% |
| **市2024年度第一批次工业建设用地报批社保资金 |
1,306,847.00 |
1,306,847.00 |
100.00% |
| **市2024年度第一批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
943,184.00 |
943,184.00 |
100.00% |
| **市2024年度第二批次工业建设用地报批社保资金 |
2,204,030.00 |
2,204,030.00 |
100.00% |
| **市2024年度第二批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,234,288.00 |
1,234,288.00 |
100.00% |
| **市2024年度第三批次工业建设用地报批社保资金 |
1,910,813.00 |
1,910,813.00 |
100.00% |
| **市2024年度第三批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,074,160.00 |
1,074,160.00 |
100.00% |
| **市2024年度第四批次工业建设用地报批社保资金 |
1,900,236.00 |
1,900,236.00 |
100.00% |
| **市2024年度第四批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,153,936.00 |
1,153,936.00 |
100.00% |
| **市2024年度第六批次工业建设用地报批社保资金 |
4,061,747.00 |
4,061,747.00 |
100.00% |
| **市2024年度第六批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,606,960.00 |
2,606,960.00 |
100.00% |
| **市2024年度第八批次工业建设用地报批社保资金 |
1,105,404.00 |
1,105,404.00 |
100.00% |
| **市2024年度第八批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
608,608.00 |
608,608.00 |
100.00% |
| **市2024年度第七批次工业建设用地报批社保资金 |
2,155,658.00 |
2,155,658.00 |
100.00% |
| **市2024年度第七批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,220,656.00 |
1,220,656.00 |
100.00% |
| 全民所有自然**清查工作经费 |
900,000.00 |
895,000.00 |
99.44% |
| 用地报批占补平衡经费(务川) |
48,917,318.15 |
48,917,318.15 |
100.00% |
| 用地报批占补平衡经费(务川) |
14,082,681.85 |
14,082,681.85 |
100.00% |
| **市2024年度第七批次工业建设用地社保资金 |
7,565.00 |
7,565.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二批次工业建设用地报批社保资金 |
4,684,725.00 |
4,684,725.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
3,422,096.00 |
3,422,096.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十七批次城镇建设用地报批社保资金 |
1,642,903.00 |
1,642,903.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十七批次城镇建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,136,576.00 |
1,136,576.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十二批次工业建设用地报批社保资金 |
3,853,923.00 |
3,853,923.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十二批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,328,144.00 |
2,328,144.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十三批次工业建设用地报批社保资金 |
767,589.00 |
767,589.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十三批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
446,224.00 |
446,224.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十五批次工业建设用地报批社保资金 |
2,427,941.00 |
2,427,941.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十五批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,578,992.00 |
1,578,992.00 |
100.00% |
| 追加2023年度国土变更调查工作经费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00% |
| 2024年**市建设项目规划放验线和批后监督测量工作经费 |
300,000.00 |
288,900.00 |
96.30% |
| **市2024年度第十批次农村集体建设用地农用地转用报批新增建设用地有偿使用费 |
851,856.00 |
851,856.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十一批次农村集体建设用地农用地转用报批新增建设用地有偿使用费 |
350,000.00 |
350,000.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(枢纽区)用地报批社保资金 |
197,714.00 |
197,714.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(枢纽区)用地报批新增建设用地有偿使用费 |
152,928.00 |
152,928.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(淹没区)用地报批社保资金 |
2,452,072.00 |
2,452,072.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十六批次工业建设用地报批社保资金 |
2,278,435.00 |
2,278,435.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十六批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,567,824.00 |
1,567,824.00 |
100.00% |
| S306**市茅坝至**公路改扩建工程用地报批占补平衡经费 |
27,000,000.00 |
27,000,000.00 |
100.00% |
| **市三维雕刻沙盘模型工作经费 |
180,000.00 |
172,550.00 |
95.86% |
| **市****片区污水处理建设PPP****处理厂建设用地报批社保资金 |
138,803.00 |
138,803.00 |
100.00% |
| **市****片区污水处理建设PPP****处理厂建设用地报批新增费 |
98,704.00 |
98,704.00 |
100.00% |
| ****陵园5000吨高位水池建设项目报批社保资金 |
55,755.00 |
55,755.00 |
100.00% |
| ****陵园5000吨高位水池建设项目报批新增建设用地有偿使用费 |
1,552.00 |
1,552.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十四批次农村集体建设用地农用地转用报批新增建设用地有偿使用费 |
2,556,544.00 |
2,556,544.00 |
100.00% |
| **市2024年度第二十批次工业建设用地报批社保资金 |
2,148,683.00 |
2,148,683.00 |
100.00% |
| **市2024年度第二十批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,386,848.00 |
1,386,848.00 |
100.00% |
| **市X波段天气雷达建设项目用地报批社保资金 |
7,110.00 |
7,110.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(枢纽区)用地报批社保资金 |
856,124.00 |
856,124.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(枢纽区)用地报批新增建设用地有偿使用费 |
607,456.00 |
607,456.00 |
100.00% |
| **市茅台镇仁文村海椒坪组海椒坪滑坡防治工程相关经费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00% |
| **市G212国道K1554+600处东侧边坡垮塌应急抢险工程经费 |
4,000,000.00 |
3,569,169.00 |
89.23% |
| 2024年度第二批次农村村民建房用地新增费 |
300,528.00 |
300,528.00 |
100.00% |
| G212**市鲁班至五马段公路改扩建工程用地报批新增建设用地有偿使用费 |
9,286,544.00 |
9,286,544.00 |
100.00% |
| **市2023年度第十六批次工业建设用地报批社保资金 |
4,897,688.00 |
4,897,688.00 |
100.00% |
| **市2023年度第十六批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
3,317,776.00 |
3,317,776.00 |
100.00% |
| 用地报批进出平衡经费(**市) |
12,000,000.00 |
12,000,000.00 |
100.00% |
| **市2018年城乡建设用地增减挂钩、易地扶贫搬迁复垦举证备案及长岗镇全域土地综合整治试点项目基本农田调整方案编制、备案服务经费 |
566,400.00 |
561,780.00 |
99.18% |
| 用地报批占补平衡经费(**县) |
72,000,000.00 |
72,000,000.00 |
100.00% |
| 用地报批占补平衡经费(**市) |
15,300,000.00 |
15,300,000.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(枢纽区)建设用地报批社保资金 |
500,895.00 |
500,895.00 |
100.00% |
| ****水库工程项目(枢纽区)建设用地报批新增费 |
55,888.00 |
55,888.00 |
100.00% |
| **市工业仓储项目“标准地”出让区域评估工作经费 |
420,000.00 |
355,000.00 |
84.52% |
| S306**市茅坝至**公路改扩建工程用地报批新增建设用地有偿使用费 |
366,032.00 |
366,032.00 |
100.00% |
| 2024年度第一批次农村村民建房用地新增费 |
331,280.00 |
331,280.00 |
100.00% |
| 城镇开发边界优化调整编制经费 |
430,000.00 |
170,000.00 |
39.53% |
| **市火石镇荣华村半坡组滑坡地质灾害防治工程相关经费 |
1,508,100.00 |
1,508,100.00 |
100.00% |
| 仁****中心组仓上滑坡地质灾害治理工程相关经费 |
1,308,300.00 |
1,278,300.00 |
97.71% |
| 2021-2023****处理厂运行经费 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
100.00% |
| 新增耕地流入工作经费 |
5,000,000.00 |
4,577,055.78 |
91.54% |
| 集体土地所有权登记成果更新应用工作经费 |
400,000.00 |
120,000.00 |
30.00% |
| 矿产**开发利用水平调查评估工作经费 |
198,000.00 |
198,000.00 |
100.00% |
| 用地报批占补平衡经费(**县) |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
100.00% |
| 用地报批占补平衡经费(**县) |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
100.00% |
| 2024年度第三批次农村村民建房用地新增费 |
314,416.00 |
314,416.00 |
100.00% |
| 2024年度第四批次农村村民建房用地新增费 |
252,240.00 |
252,240.00 |
100.00% |
| 2024年度第五批次农村村民建房用地新增费 |
348,320.00 |
348,320.00 |
100.00% |
| **市2023年度第十八批次工业建设用地报批社保资金 |
4,363,631.00 |
4,363,631.00 |
100.00% |
| **市2023年度第十八批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,368,288.00 |
2,368,288.00 |
100.00% |
| 2024年度第七批次农村村民建房用地新增费 |
293,824.00 |
293,824.00 |
100.00% |
| 2024年度第八批次农村村民建房用地新增费 |
240,880.00 |
240,880.00 |
100.00% |
| 2024年度第六批次农村村民建房用地新增费 |
148,816.00 |
148,816.00 |
100.00% |
| 《**市地图》编制尾款 |
99,750.00 |
99,750.00 |
100.00% |
| ****煤矿污水处理遗留问题相关资金 |
4,266,243.94 |
4,266,243.94 |
100.00% |
| **市2023年度第二十二批次工业建设用地报批社保资金 |
2,385,307.00 |
2,385,307.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十二批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,416,016.00 |
1,416,016.00 |
100.00% |
| 拟供应“一住两公”地块开展土壤污染状况调查工作经费 |
160,000.00 |
100,000.00 |
62.50% |
| **市2024年度第三十批次农村集体建设用地农用地转用报批新增费 |
41,088.00 |
41,088.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十三批次工业建设用地报批社保资金 |
1,992,015.00 |
1,992,015.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十三批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
1,207,920.00 |
1,207,920.00 |
100.00% |
| 2024年度第十批次农村村民建房用地新增费 |
235,856.00 |
235,856.00 |
100.00% |
| 2024年度第九批次农村村民建房用地新增费 |
267,472.00 |
267,472.00 |
100.00% |
| **市2024年度第二十三批次农村集体建设用地农用地转用报批新增费 |
238,192.00 |
238,192.00 |
100.00% |
| 2016年度至今已获批建设用地所涉耕地占用税 |
139,971,062.00 |
139,771,358.00 |
99.86% |
| 2017年度和2018年度城市建设用地节约集约利用潜力更新评价工作经费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00% |
| 2024年度第十三批次农村村民建房用地新增费 |
614,224.00 |
- |
0.00% |
| 拟供应“一住两公”地块开展土壤状况调查工作经费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00% |
| 用地报批占补平衡经费(**) |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十八批次工业建设用地报批社保资金 |
3,624,698.00 |
3,624,698.00 |
100.00% |
| **市2024年度第十八批次工业建设用地报批新增建设用地有偿使用费 |
2,244,416.00 |
2,244,416.00 |
100.00% |
| 茅台中华酒博园非法侵占、破坏自然溶洞评估工作相关经费 |
360,000.00 |
- |
0.00% |
| 用地报批占补平衡经费(新蒲新区) |
45,000,000.00 |
45,000,000.00 |
100.00% |
| 2024年度第十四批次农村村民建房用地新增费 |
354,144.00 |
354,144.00 |
100.00% |
| S208**市火石互通至三合公路改扩建工程用地报批相关经费 |
44,816.00 |
44,816.00 |
100.00% |
| 自然**土地涉刑案件耕地破坏鉴定工作经费 |
795,800.00 |
147,100.00 |
18.48% |
| 2024年度省级地质灾害风险隐患监测业务补助省级资金 |
244,800.00 |
244,800.00 |
100.00% |
| 2024年度省级地质灾害风险隐患监测业务补助省级资金 |
425,159.00 |
337,495.40 |
79.38% |
| **市2024年度威胁50-100人地质灾害隐患点监测业务补助资金 |
338,400.00 |
338,400.00 |
100.00% |
| **市2023年度第二十批次工业建设用地报批相关经费 |
20,449,939.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十五批次工业建设用地报批相关经费 |
10,700,551.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十六批次工业建设用地报批相关经费 |
9,666,839.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十八批次工业建设用地报批相关经费 |
9,461,197.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十九批次工业建设用地报批相关经费 |
12,625,975.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第三十批次工业建设用地报批相关经费 |
14,203,779.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第三十一批次工业建设用地报批相关经费 |
16,471,589.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第三十二批次工业建设用地报批相关经费 |
14,941,970.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第三十三批次工业建设用地报批相关经费 |
10,881,517.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第一批次工业建设用地报批相关经费 |
5,461,061.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第二批次工业建设用地报批相关经费 |
9,946,130.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第三批次工业建设用地报批相关经费 |
8,580,414.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第四批次工业建设用地报批相关经费 |
8,683,895.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第六批次工业建设用地报批相关经费 |
17,419,484.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第八批次工业建设用地报批相关经费 |
4,812,883.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第七批次工业建设用地报批相关经费 |
9,856,791.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二批次工业建设用地报批相关经费 |
21,705,778.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十七批次城镇建设用地报批相关经费 |
7,301,741.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第十二批次工业建设用地报批相关经费 |
17,458,132.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第十三批次工业建设用地报批相关经费 |
3,214,331.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第十五批次工业建设用地报批相关经费 |
10,924,913.00 |
- |
0.00% |
| S306**市五马至茅坝公路改扩建工程用地报批相关经费 |
38,587,544.00 |
- |
0.00% |
| ****水库工程项目用地报批相关经费 |
851,973.00 |
- |
0.00% |
| ****水库工程项目用地报批相关经费 |
9,932,708.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第十六批次工业建设用地报批相关经费 |
10,794,685.00 |
- |
0.00% |
| 关于下达**市**片区污水处理建设PPP****处理厂建设用地报批相关经费 |
627,058.00 |
- |
0.00% |
| ****陵园5000吨高位水池建设项目报批相关经费 |
254,436.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第二十批次工业建设用地报批相关经费 |
9,519,299.00 |
- |
0.00% |
| **市X波段天气雷达建设项目用地报批相关经费 |
31,616.00 |
- |
0.00% |
| ****水库工程项目[枢纽区]用地报批相关经费 |
3,668,106.00 |
- |
0.00% |
| G212**市鲁班至五马段公路改扩建工程用地报批经费 |
56,357,369.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第十六批次工业建设用地报批相关经费 |
22,146,286.00 |
- |
0.00% |
| 关于****水库工程项目[枢纽区]用地报批相关经费的通知 |
1,948,952.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第十八批次工业建设用地报批相关经费 |
16,235,498.00 |
- |
0.00% |
| S306**市茅坝至**公路改扩建工程用地报批相关经费 |
46,471,665.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第十八批次工业建设用地报批相关经费 |
19,456,742.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十二批次工业建设用地报批相关经费 |
10,513,031.00 |
- |
0.00% |
| **市2023年度第二十三批次工业建设用地报批相关经费 |
8,906,788.00 |
- |
0.00% |
| **市2024年度第十八批次工业建设用地报批征地补偿资金 |
16,235,498.00 |
- |
0.00% |
| 合计 |
****592182.38 |
****89502.7 |
56.60% |
（三）绩效自评整体结论
2024年度****项目预算金额****592182元,执行金额****89502.7元,执行率为56.6%,若不计算征地补偿资金,执行率为96.04%。我单位严格按照上级要求,在规定的时间内完成工作任务与项目绩效目标,保持各项工作不能超预算,掌握详实的土地现状,更好地管理土地**,保障国土**可持续发展,促进全市经济发展,提升政府形象。
二、绩效自评结果
（一）项目支出绩效自评结果
****2024年度绩效自评工作正常开展,具体情况见附件项目自评表。
（二）部门整体支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评得分为80分,自评结论为“良”。
三、存在的主要问题及原因分析
(一)资金管理方面
我局严格按照《财政衔接资金管理办法》,建立财政衔接资金,项目实施过程中切实做好抽查、督促和指导工作,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途。但是,其中乡镇所办公业务费因报账时未注意到资金压缩存在超支情况,导致该项目资金执行进度超预算,已用其他项目资金进行抵扣。
(二)绩效管理方面
我局绩效评价体制尚未明确,部门内部未能形成上下协调流通的工作责任制,未能将绩效管理责任分解落实到具体责任人,仅仅是财务人员一个人在干。部分项目实施过程中未开展绩效运行监控,项目实施完毕后未及时开展绩效自评。部门整体支出质量指标“各项任务质量达标率”、时效性指标“各项工作及时性”、成本指标“项目定额成本”未细化,未与部门工作任务对应。
四、下一步工作措施
(一)严格按照《预算法》、《**市预算支出绩效运行监控管理办法》和《**市2022年度预算绩效管理工作方案》的规定,硬化预算,强化支出管理,切实将有限的资金用在刀刃上;
(二)加快项目实施进度,确保项目在规定的时限内完成;
(三)严格按照项目进度拨付资金,并及时协调市财政、银行等单位,切实加快资金支付进度;
(四)加强项目绩效管理,严格按****市委、市政府要求,所有项目严格按照绩效的相关规定予以管理,并督促施工单位按时保质保量完成项目建设任务。
****
2025年5月12日
初审：王烁杨
复审：刘国威
终审：许 进
附件（3）
2.仁怀市自然资源局2024年度项目绩效自评表.zip下载预览
3.仁怀市自然资源局2024年度项目自评报告.zip下载预览
1.仁怀市自然资源局2024年部门整体支出自评表.xlsx下载预览
招标进度跟踪
2025-05-12
其他公告
仁怀市自然资源局2024年度绩效自评工作总结
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