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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5600
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双熊猫 绉纹卫生纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 320.0 | 双熊猫/shuangxiongmao\绉纹卫生纸 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 记号笔/小双头记号笔 | 7 | 14.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力(deli)250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 1000只装 办公用品 蓝色27600 | 1 | 180.0 | 得力/deli\27600 | 验收通过 | |
| 4 | 电源插座 得力18168-05**线插座(白) | 6 | 300.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 5 | 优奥 一次性杯子塑杯170ml*100只装 航空杯 UO-8275 | 22 | 132.0 | 无品牌\170ml*100 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |