大邑县人民医院委托外部审计服务项目比选文件

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一、项目名称：委托外部审计服务项目

二、项目内容：****2024年度财务年报、财务收支、内部控制风险评估及评价和固定资产清查审计服务。

三、预算金额：4.9万元

四、评标方式：综合评分法标书代写

五、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7、本项目不接受联合体参加比选。

8、持有经财政部门****事务所执业证书。

六、服务要求：

1.对委托项目应按比选时提供的实施方案组织实施，项目组人员中至少应保证：项****公司的注册会计师，本项目负责人必须全程参与审计工作现场，审计人员必须与审计实施方案中人员配置一致，与甲乙双方有利害关系的人员必须回避。

★2.供应商应在60天内完成受托业务并出具审计报告，同时提供审计报告和审计底稿电子文档。如因采购方原因或不可预见的情况，供应商不能按照约定时间完成受托业务，供应商应与采购方协商后确定完成时限。

3.采购人认为供应商的项目审计结果有较大问题时，采购人有权对审核项目进行重审，供应商应予以配合。

4.供应商应按照国家法律法规、政府会计制度、事业单位会计准则等依法开展工作，并规范出具审计报告。

5.供应商执业中必须遵守国家相关法律、法规，遵守行业自律和委托方的廉政纪律、保密纪律、职业道德以及其他相关规定。否则，应承担相应法律责任。

6.受托供应商应严格遵守采购人的信息保密制度，严禁复制、盗用项目有关信息以及在审计中获悉的采购人其它信息。否则，采购人有权终止**，拒绝支付任何项目费用，并保留进一步采用法律手段解决问题的权利。

7.风险评估要求：根据相关文件精神，结合医院实际情况，全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，提出完善内控建设的建议，并出具风险评估报告，协助医院完善内控体系建设工作。

8.内控评价要求：根据相关文件精神，对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，并出具评价报告。查找内部控制体系在设计和运行过程中存在的管理漏洞和薄弱环节，提出完善建议，协助医院完善内控体系建设工作。在出具内控评价报告后，****医院职工开展内部控制相关的专题培训。

9.固定资产清查：我院资产条数共8000余条，原值约3.6亿元，本次资产清查以2024年12月31日为基准日，对全院范围内的资产进行清查盘点。****医院或事业单位资产清查工作经验；****小组，清查组需安排具有资产清查相关经验的人员，****小组开展清产工作并详细记录所需要的信息；以使用科室为单位，清查其所有资产的名称、型号、规格、数量，确保账账相符、账物相符；查清资产盘盈盘亏情况，并提出改进建议；根据清查情况出具有法律效力的专业清查报告，并对资产清查结果及处置提出意见或建议；对拟报废的固定资产进行资产价值评估并出具资产评估报告。

七、综合评分表：

备注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求供应商应全部满足。

****委托外部审计服务项目比选文件.docx

承诺函.docx