青铜峡市医疗卫生机构财务收支审计项目（二次招标）成交公告

投标供应商名单

资格性审查情况

符合性审查情况

得分

方圆****事务所有限公司

通过资格性审查

通过符合性审查

78.33

****（特殊普通合伙）

通过资格性审查

通过符合性审查

85.70

****事务所（普通合伙）

通过资格性审查

通过符合性审查

74.51

****事务所合伙企业（普通合伙）

通过资格性审查

不通过符合性审查

法定代表人身份证明未按照磋商文件规定要求签署、盖章，符合性审查不通过

/

****事务所（普通合伙）

通过资格性审查

通过符合性审查

75.45

项目名称

服务内容

数量

单价

（元）

总价

（元）

**市医疗卫生机构财务收支审计项目（二次招标）

通过招标方****公司对16家医疗卫生机构财务收支情况进行审计。查阅各单位内部控制、财务报销、资产管理等制度，对照实际工作是否按照制度要求执行；翻阅各单位会记账簿、各类收入支出凭证及附件资料，检查收入是否存在未入账等违规情况，****政府会计制度；在总体核算执行结果真实性、完整性的基础上，重点分析预算支出是否符合规定审批流程，支出结构是否合理。

（一）单位内部控制审计

主要审核各单位内部控制制度是否健全，建立的内部控制制度是否执行有效。重点关注各单位内部控制制度设计及其运行的有效性，尤其是在重大问题决策、重要干部任免、政府采购、重大资金使用等方面是否进行集体讨论和按规定程序报批。

（二）收入情况审计

1.审核财政拨款收入的总额，以及****政府会计制度；

2.财政专项资金项目是否立项、是否经过院委会讨论通过；

3.财政专项资金申请环节是否符合相关规定及各项程序；

4.是否建立财政专项资金管理制度，财政专项资金是否及时、足额支付，有无隐瞒、截留、挪用、拖欠或者设置账外账、“**库”等问题；

（三）支出情况审计

主要审核人员薪酬支出、财政拨款项目支出、其他成本支出等支出情况，检查是否存在违规发放各种津补贴，财政补助资金是否按照资金用途使用，基本公共卫生服务及落实药物补助等项目资金支出是否符合相关资金管理办法、是否做到专款专用，专项资金是否按照项目实施进度支付以及“三项费用”“三公经费”是否存在超范围超标准支出。

（四）资产管理情况审计

主要审核各单位资产总额、资产分类、资产购买和使用情况。审核各单位资产管理制度是否健全，是否设立专职资产管理员，资产定期盘点制度是否落实；资产是否账实相符，资产处置是否合规。

业务、医疗耗材入库出库程序是否完善、手续是否齐全、****医院各项制度；库存药品是否定期及时进行盘点，存货是否账实相符。

****政府采购情况审计

主要审核设备采购计划所列物资价格、数量、采购方式的真实性、合理性和有效性；合同付款方式是否与采购文件规定内容一致，合同金额是否与中标（成交）金额一致，履约验收程序是否合法合规，政府采购后期档案是否存档齐全。****政府采购预算进行采购，预算资金是否与预算指标（如有）一致，是否存在应公开招标实际未进行公开招标的情况。

1项

496000

496000

服务要求或标的的基本概况

合同履行期限：一年（具体服务期限按甲乙双方合同签订时间为准）

成交供应商名称

****（特殊普通合伙）

成交金额

肆拾玖万陆仟元整（￥496,000.00元）

成交供应商地址

****市**区**大街490号**iBi育成中心9号楼七层

成交供应商联系电话

182****9956