英山县住房和城乡建设局2025年度部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算编制说明
一、部门收入情况说明
二、部门支出情况说明
三、其他重要事项情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
****机关运行经费及增减变化情况说明
****政府采购预算安排情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效管理情况
（六）其他需要说明的情况
第三部分：名词解释
第四部分 部门预算表
表一、部门收支总表
表二、部门收入总表
表三、部门支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算基本支出表
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
表八、政府性基金预算支出表
表九、项目支出表
一、 部门基本概况
（一）部门职责
主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设方面的法律法规规章;负责起草住房和城乡建设领域的规范性文件;负责住房和城乡建设领域的中长期发展规划、年度计划的编制工作并组织实施;负责全县住房和城乡建设秩序规范和管理工作;负责行业安全监督管理工作。
2.负责全县住房保障、城镇住房制度改革、房地产行业、物业行业、国有土地上房屋征收与补偿、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产信息化建设，房屋租货等工作。负责全县保障性**工程建设工作；负责全县内政策性住房工作；负责全县房地产市场经营、交易行为、房屋面积的监督管理；负责全县国有土地使用权转让过程中的房屋征收与补偿工作;负责**维修资金、预售监管资金以及公有住房租金的归集、管理和监督。
3.负责对县域内建筑活动实施统一管理，负责贯彻落实建筑行业相关政策，承担建筑业企业和房地产开发企业资质的统一监督管理;负责管理房屋建筑和市政公用设施工程质量、建筑市场、室内装饰装修、工程造价定额、竣工验收备案等工作;负责指导城建档案管理工作。
4.负责全县建筑节能、绿色建筑发展、散装水泥、预拌混凝土(砂浆)、墙体材料革新推广应用工作;负责贯彻落实建设工程勘察设计、监理、抗震设防等相关政策;负责建设工程施工图审查的监督管理工作，负责建设工程消防设计审查工作。
5.负责和指导城市建设工作，拟订**市政公用事业的发展规划并监督实施;负责**供排水、污水处理及其配套管网、城市防洪防涝、道**梁等市政公用设施建设和全县燃气管理工作;指导全县城乡污水处理设施建设和管理;拟订政府投资基础设施项目建设计划并组织实施;负责**地下管线和地下管网综合信息平台建设管理工作;负责**地下综合管廊建设及运营管理工作。
6.指导乡镇和村庄建设工作;指导农村住房建设和危房改造工作。
7.负责全县住房和城乡建设行业人才队伍建设，承担人才培训工作;**有关部门做好行业执业资格管理工作；负责住****行业协会指导工作。
8.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
****为纳入**县财政全额管理的正科级行政单位，内设科室：办公室(法制股)、建筑业管理股(行政审批股)、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房保障股、房地产管理股、财务审计股、****办公室)等七股一室。
（三）部门预算单位构成
纳入2025年****部门预算编制范围的预算单位3个，包括：****（本级）、****发展中心、**县****服务中心。
二、2025年部门预算编制说明
（一）部门收入情况说明。2025年部门预算收入1547.29****机关本机616.79万元，所属预****发展中心631.83万元，****服务中心298.67万元），比上年增加709.93万元，增长81.85%。其中：
1、一般公共预算收入1547.29万元，占预算收入的100%，比上年增加709.93万元，增长81.85%，主要原因是：1、2025年机构改革，质监站、安全站、节能办三个****中心，人员增加，基本支出增加。2、2025年项目支出增加545万元。
2.无政府性基金收入。
3.无国有资本经营预算收入。
4.无财政专户管理资金收入。
5.无上级转移支付收入。
6.无单位自有资金。
（二）部门支出情况说明。2025年部门预算支出1547.29****机关本机616.79万元，所属预****发展中心631.83万元，****服务中心298.67万元），比上年增加709.93万元，增长81.85%。其中：
1.基本支出982.29万元，占总支出的63.48%，比上年增加134.93万元，增长15.92%，主要原因是：2025年机构改革，质监站、安全站、节能办三个****中心，人员增加，基本支出增加。
2.项目支出565万元，占总支出的36.52%，比上年增加545万元，增长2725%，主要原因是：1、城市基础设施维修维护210万元；2、乡镇污水行业排查费40万元；3、建设工匠培训3万元；4、****发展中心保障房维修50万元；5、****发展中心房管信息平台建设232万元；6、****发展中心房交会10万元。
（三）其他重要事项情况说明
1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2025年****部门（汇总）一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.40万元，其中：
公务接待费1.40万元，较2024年预算数2万元减少0.60万元，下降30%，主要原因是：根据八项规定，我单位厉行节约，减少接待。
公务用车购置费0万元，与上年数持平，无增减变化。
公务用车运行费0万元，较2024年预算数0.80万元减少0.80万元，下降100%，主要原因是：我局只有下****中心有一辆业务用车，此车今年一直闲置。
因公出国（境）费0万元，与上年数持平。
2.机关运行经费及增减变化情况说明
2025年，****部门（汇****省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2025年机关运行经费预算总额为86.79万元，比2024年预算数88.60万元，减少1.81万元，下降2.04%，主要原因是：我单位厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出。
3.政府采购预算安排情况说明
2025年********政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算60万元。
4.国有资产占用情况
截至2024年12月31日，固定资产账面价值165.97万元，占总资产价值的15.26%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0万元。本部门共有车辆一辆，其中：其他用车一辆。无50万元以上的专用设备。
5.预算绩效管理情况
（1）部门预算绩效管理工作开展情况。
本年度，我部门深入贯彻落实上级关于预算绩效管理的决策部署，以“全方位、全过程、全覆盖”为目标，扎实推进预算绩效管理工作。通过健全制度体系、优化管理流程、强化结果应用等措施，逐步构建起科学规范、标准统一、约束有力的预算绩效管理机制，有效提升了财政资金使用效益 ，保障了各项重点工作的顺利推进。组织开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价工作。对于项目支出绩效评价，采用单位自评方式，从项目决策、过程管理、产出成果、效益影响等方面进行全面评价，确保评价结果客观公正。针对部门整体支出绩效评价，综合分析部门预算执行、履职成效、可持续发展等情况，全面衡量部门财政资金使用效益。
（2）部门整体绩效目标。
以履行部门核心职能为导向，****政府战略部署与地方发展需求，坚持“保基本、强重点、提效能”原则，通过科学配置财政**，全面提升公共服务供给质量与效率，确保年度各项工作任务高效完成，推动部门履职能力持续增强，实现经济效益、社会效益、生态效益协调发展，切实提升群众满意度与社会认可度。
（3）重点项目绩效目标。
重点项目1：消防图审项目
主要内容是：建筑工程消防设计审查验收，施工图审联合审查工作经费。
成本指标：消防图审需要工作经费20万元。
产出指标：
1、数量指标
年初申报消防审查数量大于20个。
2、质量指标
年初申报设计质量标准为确保项目消防设计质量符合国家规范标准，实际经过消防审查的项目达成预期指标。
3、时效指标
依据《中华人民**国消防法》，项目申报消防设计审查后，15个工作日内出具意见。为优化营商环境，我局承诺消防设计审查7个工作日内完成，实际全年未出现超时现象，审查时限均小于7个工作日。
效益指标：全年我县消防审验工作取得较好的社会效益，经消防审验的项目均达成年初预定指标。
满意度指标：服务对象满意率达到90%以上。
重点项目2：建设工匠培训项目
主要内容是：按照强县工程和省住建厅要求，组织乡村建设工匠业务技能培训，提升工匠从业水**质量安全管理能力。
成本指标：进行工匠培训需要费用3万元。
产出指标
数量指标：培训人数50人以上。
效益指标
社会效益指标：有效提高工匠就业率
满意度指标：参加培训工匠满意度达95%以上。
重点项目3：乡镇污水行业排查费用项目
主要内容是：对**及乡镇的污水管网进行巡查，并清理堵塞管段。
成本指标：1.城乡污水管网项目管理费用20万元；2、城乡污水管网技术服务10万元；3、城乡污水管网巡查10万元。合计40万元。
产出指标
1、数量指标 :巡查11个乡镇。
2、质量指标:项目合格率达95%以上。
3、时效指标：按工程进度要求完成。
效益指标
1、社会效益指标：乡镇居民享受到更加安全、健康、舒适、便利的居住环境。
2、经济效益指标：提升城市形象和品质,带动城乡经济发展。
满意度指标：群众满意度达95%以上。
重点项目4：城市基础设施维修维护项目
主要内容是：1. 城市基础设施维修费用 ：修复破损道路、人行道、井盖、路沿石等基础设施，清理堵塞雨污水管网，其他零星修复项目； 2. 城市公用基础设施评估体检：对雨污水管网、路灯等基础设施进行日常巡查维护； 3.市政路灯及夜景电费：市政道路路灯及一河两岸亮化电费。
成本指标：1.城市基础设施维修费用100万；2.城市公用基础设施评估体检40万元；3.市政路灯及夜景电费70万元。合计210万元。
产出指标：
1、数量指标：按工程项目要求建设工程总量。
2、质量指标：项目验收合格率达95%以上。
3、时效指标：按工程进度要求完成项目建设。
效益指标
1、社会效益指标：提升城市整体形象，方便群众出行。
2、经济效益指标：维修维护市政公共设施，提高服务质量和水平，提高道路通行能力，方便群众出行。
满意度指标：群众满意度达95%以上。
重点项目5：房管信息平台建设
主要内容是：1.建设**县“互联网＋数字住房”系统平台及“互联网＋网签备案”网上服务大厅、预售资金监管系统、大数据共享平台接口、不动产“一窗受理平台”接口、房产市场信息接入鄂汇办、网签数据上报服务及软件接口、“一网办”软件系统和接口、物业管理系统、房屋租赁备案系统、房屋安全鉴定备案系统、白蚁防治系统等18个业务子系统，采购1批云计算虚拟化系统服务的系统服务器、存储管理、网络管理、线路以及存储故障处理等服务，确保系统的安全和稳定运行；2.****发展中心业务系统数据托管及专线服务。
成本指标：1、云存储服务22.9万元；房管信息平台建设服务209.10万元。合计232万元。
产出指标
1、数量指标：系统开发数量高于18个。
2、质量指标：系统验收合格率高于95%。
效益指标
社会效益指标：主页点击率高于10万人。
满意度指标：使用人员满意度高于95%。
重点项目6：保障房维护费
主要内容是：**县三个保障房小区设有专人，每天对小区环境卫生进行清扫，在公共场所和楼梯间要求小区居民不能随意堆放杂物，保证小区干净清洁；居民反映的房屋问题，及时安排专业技术人员进行维修。小区房屋立面、充电桩、充电棚网线电缆重新进行了修缮和改造，消除了飞线交叉混杂、外墙线路乱拉乱挂、线缆垂落并时有断裂掉落现象，有效保障了居民人身安全，提高了居民幸福指数。
成本指标：物业管理费、维修费、办公费等合计50万元。
产出指标
1、数量指标：租金收取额度高于200万元。
2、质量指标：租金收取完成率高于90%。
3、时效指标：租金收取按时率高于90%。
效益指标
社会效益指标：社会满意度高于90%。
重点项目7：房交会
主要内容是：1.迎亲人送优惠活动。在**县高速路口、****中心、一里沙公园等返乡人员集中地悬挂横幅，欢迎亲人返乡，传递家乡温情，宣传购房优惠政策，支持返乡人群置业**；2.现场看房活动。组织辖区内的楼盘开展现场看房活动，在售楼部做好购房优惠政策宣传，对领取购房优惠券的返乡人群购房做好登记，确保活动期间（除正月初一至初三外）售楼部均能提供正常服务保障；3.宣传引导活动。对全县相关活动进行系列报道，传递关心关爱返乡人群好声音。
成本指标：举办房交会需要费用合计10万元。
产出指标
1、数量指标：吸引业主签收合同数高于5份；房交会参与人数高于1000人。
2、质量指标：验收合格率高于90%。
效益指标
经济效益指标：带动房地产销售金额高于100万元。
6.其他需要说明的情况
本部门无具体情况说明，****政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。
三、专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、2025年部门预算报表
表一、部门收支总表
表二、部门收入总表
表三、部门支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算基本支出表
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
表八、政府性基金预算支出表
表九、项目支出表
见附件1。

附件1：2025年部门预算公开表(汇总）.xlsx

附件2：2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx