个旧市水务局关于对石洞坝水库建设项目竣工决算的审计整改报告

****审计局：

《****水库建设项目竣工决算审计报告》已收悉，我局高度重视，坚持把审计整改工作作为一项重要任务来抓，立即安排部署，针对审计反馈的问题进行全面仔细梳理，整合现有力量，形成整改合力，确保问题整改到位。现将整改情况报告如下：

一、审计发现的主要问题整改情况

1.项目未编制竣工财务决算报表。

整改措施：我局聘****事务所****水库项目竣工财务决算报告，该报告已于2025年4月30日编制完成。

2.列支应由其他项目承担的差旅补助费3994元。

整改措施：我局相关人员已退回违规金额3994元，并进一步修订了财务管理办法，规范报销制度。

3.车辆加油核算手续不全。

整改措施：我局制定了****公务用车管理制度，下一步将严格按照规定管理公务用车，完善车辆加油手续。

4.多计工程价款813371.97元。

经审计，本项目送审结算价****9175.22元，由于报审结算中存在新增单价组价有误、未执行合同价等原因，多计工程价款813371.97元，核**算价****5803.25元。本项目在工程进度款支付过程中，均扣除了质保金，总支付金额为****1988.53元，未超过审**算价****5803.25元。其中：第一标段核**算价****4397.01元，已支付金额****1314.99元；第二标段核**算价****304.48元，已支付金额****734.21元；泵站和坝后附属工程标段核**算价****695.58元，已支付金额****029.37元；收尾工程标段核**算价947406.18元，已支付金额800909.97元，各标段均未超付工程款。

整改措施：我局在审计完成后支付工程尾款时，均按照审计核**算价进行支付。

二、审计建议的整改情况

审计建议：加强项目资料管理，尽快完成项目资料归档。

审计建议我局已采纳，整改措施为：在工程审计完成后，已督促参建各方，开展工程档案资料整理工作。于2025年4月30****水库工程项目档案专项验收工作。

我局将以此次审计整改为契机，进一步提高工程管理水平，强化责任意识，确保各项工作依法依规开展。同时，我们将继续接受审计部门的监督和指导，确保各项工作规范运行。

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2025年5月8日