开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4211
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY63Z24 标签打印纸/条码纸 | 50 | 1750.0 | 晨光/M G\APY63Z24 | 验收通过 | |
| 2 | 紫光 CD-R 光盘 | 200 | 800.0 | 紫光\CD-R | 验收通过 | |
| 3 | 联想 BD-R 空白光盘 | 200 | 600.0 | 联想/lenovo\BD-R | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 白板 | 1 | 255.0 | 齐心/Comix\001 | 验收通过 | |
| 5 | 纽曼 M3 录音笔 | 3 | 1197.0 | 纽曼\M3 | 验收通过 | |
| 6 | 联想/lenovo ST800 SATAS-256G 固态硬盘 | 3 | 1284.0 | 联想/lenovo\ST800 SATAS-256G | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪/Sandisk SDCZ430-032G-Z46 U盘 | 3 | 234.15 | 闪迪/Sandisk\SDCZ430-032G-Z46 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |