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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0517
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 九牧 卫浴五金/挂件/挂钩 | 59 | 531.0 | 九牧\其他 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝锐 手纸箱/不锈钢卷纸盒 | 59 | 2360.0 | 蓝锐\蓝锐 | 验收通过 | |
| 3 | 双鹿 普通干电池/1号电池 | 26 | 416.0 | 双鹿\1号 | 验收通过 | |
| 4 | 奥芬堡 香氛剂/香氛精油/喷香剂 | 26 | 2080.0 | 奥芬堡\自动喷香水 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |