钦州市钦南区就业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

****成立于2003年12月，是**市****社会保障局的二层单位，为副科级单位。****贯彻落实中央、****市委、区委关于就业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对人社工作的集中统一领导。主要职责：

（一）就业政策法规咨询

（二）职业供求信息发布，职业技能培训信息发布；职业指导和职业介绍

（三）组织农村劳动力转移就业、开展就业创业服务

（四）对就业困难人员实施就业援助

（五）档案管理服务

（六）办理就业（失业）登记

（七）就业、失业监测

（八）人力**调查和就业统计

二、机构设置情况

****机构设置分为：办公室、财务室、就业（失业）登记、职业介绍、职业技能培训、公益性岗位、代办档案管理退休服务。

三、人员构成及编制现状

2025年****在职人员编制总数为15 人，实有在职13人，实有离休0人，实有退休17人。

第二部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算228.90万元，支出总预算228.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长58.18万元，增长34.08%，主要原因是机构改革调入4人，人员经费增加。总支出较上年增长58.18%，主要原因是机构改革调入4人，人员经费增加。

（一）收入预算说明

2025年收入总预算228.90万元，同比增加58.18万元，增长34.08 %。其中：

一般公共预算拨款228.90万元，同比增加58.18万元，增长34.08 %。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：机构改革调入4人，人员经费增加，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算228.90万元，其中：基本支出220.17万元，占支出总预算的96.19 %，同比增加66.91万元，增长43.66 %；项目支出8.73万元，占支出总预算的3.81 %，同比减少8.73万元，下降50 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算201.54万元，占支出总预算88.05％，同比增加54.98万元，增长37.51％。

（2）卫生健康支出科目支出预算12.27万元，占支出总预算5.36％，同比减少2.04万元，下降14.26％。

（3）住房保障科目支出预算15.09万元，占支出总预算6.6%，同比增加5.24万元，增长53.20％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算220.17万元，占支出总预算的96.19 %，同比增加66.91万元，增长43.66%。

工资福利支出预算160.63万元，占基本支出预算72.96％，同比增加56.93万元，增长54.90％。

商品和服务支出预算31.22万元，占基本支出预算14.18％，同比增加9.66万元，增长44.81％。

对个人和家庭的补助支出预算28.32万元，占基本支出预算的12.86％，同比增加0.32万元，增长1.14％。

（2）项目支出预算

项目支出预算8.73万元，占支出总预算的3.81%，同比减少8.73万元，下降50 %。

工资福利支出预算0.73万元，占项目支出预算8.36％，同比增加0.73万元，增长100％。

商品和服务支出预算3万元，占项目支出预算34.36%，同比减少0.46万元，下降13.29％。

对个人和家庭的补助支出预算5万元，占项目支出预算的57.27％，同比增加1万元，增长25％。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算228.90万元，其中：基本支出预算220.17万元，项目支出预算8.73万元。具体支出预算如下：

1.就业管理事务150.31万元，其中：

（1）基本支出146.58万元，主****服务中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）项目支出3.73万元，主要用于：

①就业系统网络专线月租费项目1万元。经费用于支付2025年**区就业系统专线网络专线费用，保障相关业务正常开展。

②“春风行动”招聘会工作经费项目2万元。经费用于2025年开展“春风行动”招聘会所需的广告横幅制作费、宣传资料印刷费、租车费、差旅费等。

③残疾人保障金专项经费0.73万元。经费用于缴纳2024年度残疾人保障金。

2.行政单位离退休费用28.42万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按机关退休职工工资总额的一定比例计缴的荣誉补贴、大病补助等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.公益性岗位补贴5万元，全部是项目支出预算，经费用于就业补助资金区本级配套项目。主要支出2025****机关单位公益性岗位人员的岗位补贴、社保补贴。

5.行政单位医疗7.21万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助5.06万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按事业单位在职、离退休职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金15.09万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。

****政府性基金财政拨款情况

我中心2025****政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.65万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.65万元，比上年预算0.45万元增加0.20万元，同比增长44.44 %。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：本单位调入在职在编人员4人，公用经费增加。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.65万元，同比增加0.2万元，增长44.44 %。主要用于：安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增加的主要原因是本单位有四人调入，公用经费增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。经过公车改革，我中心不再保留公务用车。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位运行经费146.58万元，主要用于****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.50万元，同比持平，其中：集中采购0.5万元，占政府采购预算的100%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.50万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据**市**区公务用车制度改革方案相关规定，****中心保留的公务用车编制为0辆，其中：核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.****2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金8.73万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：就业中心资金区本级配套项目5万元。2025年度绩效目标为：确保资金根据就业补助资金管理有关规定使用，能够按时完成当年度上级下达我区的各项就业指标，确保全区就业形势保持稳定、就业规模、就业质量提升。

设1条数量指标：享受公益性岗位人员补贴数量≤125人；设1条质量指标：公益性岗位人员补贴发放准确率≥98％；设1条时效指标：资金在规定时间内支出＝100％；设1条成本指标：公益性岗位人员岗位补贴标准≤当地最低工资标准1.3倍；设2条效益指标：（1）经济效益指标：年末城镇登记失业率＜4.5％；（2）社会效益指标：零就业家庭帮扶率≥85％ ；设1条满意度指标：公共就业服务对象满意度≥85％。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。