钦州市钦南区人力资源和社会保障局（局本级）2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关人力**和社会保障事业的法律法规。落实人力**和社会保障工作的地方性法规、规章等相关政策并组织监督检查。拟订全区人力**和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）落实人力**流动政策，促进人力**合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，负责职业能力建设工作，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度并组织实施。完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，****中专、职业院校、技工学校毕业生和农民工就业政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行落实养老、****统筹办法，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预算决算草案，**有关部门实施全民参保计划，建立和完善社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业以及相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系有关法规、规定，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）推进深化职称制度改革。组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策。负责专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，组织落实高层次人才和技能人才培养、评价、使用、激励机制。

（八）****事业单位人事制度改革，按照****事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实事****机关工勤人员管理政策。****事业单位人员总体规划、结构调整综合管理工作。

（九）**有关部门拟订全区表彰奖励、评比达标制度，**有关部门协调、落实全区表彰奖励、评比达标工作及相关活动。

****事业单位人员工资收入分配制度，****事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，****事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）负责农民工工作，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）建立和完善人力**和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，**有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

****区委、****政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、“放管服”和公共服务改革，加强事中事后监管，规范和优化对外服务事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置情况

****共有直属单位3个。其中行政单位1个，局****事业单位2个。****机关本级；局****事业单位分别是：****服务中心、钦****仲裁院。

****办公室、事业单位和人力**流动管理股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险管理股、劳动关系和劳动监察股6个股室。

三、人员构成及编制现状

2025年****在职人员编制总数为21人，实有在职16人，实有离休0人，实有退休27人。与上年度相比，新增退休人员3人，调入2人，实际在职总人数减少1人，具体情况如下：

1.局机关编制数10人，编内实有在职8人，实有退休24人。

2.****服务中心编制数6人，编内实有在职5人，实有退休1人。

3.钦****仲裁院编制数5人，编内实有在职3人，实有退休2人。

第二部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：****2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算524.75万元，支出总预算524.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少26.8万元，下降4.86%，主要原因是项目经费减少。总支出较上年下降4.86%，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算说明

2025年收入总预算524.75万元，同比减少26.80万元，下降4.86%。其中：

一般公共预算拨款524.75万元，同比减少26.80万元，下降4.86%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：项目资金变动，部分项目资金调减。事业单位招录人员工作专项经费、**区引进高层次人才专项经费、人社部门工作专项经费、非税★人社部门考试培训专项费用等项目经费均有调减，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算524.75万元，其中：基本支出339.75万元，占支出总预算的64.75%，同比增加3.15万元，增长0.94%；项目支出185万元，占支出总预算的35.25%，同比减少29.95万元，下降13.93%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算483.38万元，占支出总预算92.12％，同比减少16.67万元，下降3.33％。

（2）卫生健康支出科目支出预算18.99万元，占支出总预算3.62％，同比减少9.99万元，下降34.48％。

（3）住房保障科目支出预算22.38万元，占支出总预算4.27%，同比减少0.15万元，下降0.66％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算339.75万元，占支出总预算的64.75%，同比增加3.15万元，增长0.94%。

工资福利支出预算249.89万元，占基本支出预算73.55％，同比增加0.31万元，增长0.12％。

商品和服务支出预算43.18万元，占基本支出预算12.71％，同比减少2.98万元，下降6.46％。

对个人和家庭的补助支出预算46.68万元，占基本支出预算的13.74％，同比增加5.82万元，增长14.24％。

（2）项目支出预算

项目支出预算185万元，占支出总预算的35.25%，同比减少29.95万元，下降13.93%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少1.15万元，下降100％。

商品和服务支出预算93.60万元，占项目支出预算50.59%，同比减少16万元，下降14.6％。

对个人和家庭的补助支出预算88.40万元，占项目支出预算的47.78％，同比减少12.80万元，下降12.65％。

资本性支出预算3万元，占项目支出预算1.62%，同比持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算524.75万元，其中：基本支出预算339.75万元，项目支出预算185万元。具体支出预算如下：

1.行政运行228.34万元，其中：

（1）基本支出224.54万元，主要用于保证局本级日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）项目支出3.80万元，主要是公务车辆运行补助包干经费项目3.80万元，经费用于本单位公务用车运行维护费用。

2.一般行政管理事务40.20万元，全部是项目支出预算。****机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

（1）人社部门工作专项经费25.68万元，其中：

①人事档案管理经费5万元，经费用于档案整理所需的办公耗材费、档案邮寄费；

②**区农民工技能大赛专项经费13万元，经费用于2024年举办农民工大赛活动所需的奖励金、场地布置、劳务费等；

③南区高校毕业生就业服务活动经费4万元，计划于2025年需要开展四场高校毕业生招聘会，经费用于招聘场地布置、购买快餐、办公耗材等费用，预计需要4万元；

④办公设备购置经费3万元，主要用于单位更换电脑、打印机、桌椅等办公设备；

⑤支付高新区异地安置就业社保服务平台网络费0.68万元。

（2）非税★人社部门考试培训专项费用14.52万元，经费用于本单位非税收入相关项目的开支。其中：

①用****监察大队公务执法用车经费1.90万元；

②职业技能鉴定考试费用2.12万元，****鉴定所产生的办公费、差旅费、租车费、考务费、考评费等；

③初级专业职称评审费4万元，用于开展各项初级职称评审工作所产生的办公费、劳务费等；

④各项考试工作费用6.50万元，用于开展2025年各项考试所产生的办公费、劳务费、场地费等。

3.综合业务管理66万元，全部是项目支出预算。****机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

（1）事业单位招录人员工作专项经费51万元，经费用于2025****事业单位招录工作所需的各项开支，包括笔试、面试、体检等工作所需的办公耗材、印刷费、租车费、场地布置、劳务费发放等。

（2）社会保险基金监督举报奖励资金1万元，经费用于发放2025年度社保监督举报奖励。

（3）南区评选重大任务工作推进先进集体和先进个人表彰的专项经费13万元，经费用于做好2024年评比达标表彰工作所需的奖金及办公费用，其中：奖金12万元、奖牌奖状制作费1万元。

（4）征地社保工作专项经费1万元，为我区征地社保工作提供资金支持。经费用于工作中产生的办公耗材、资料印刷、租车、工作人员差旅等费用。

4.其他人力**和社会保障管理事务支出75万元，全部是项目支出预算，主要是**区引进高层次人才专项经费项目。经费用于我区到**各地开展“招才引智高校行”活动、引进六类高层次人才所需费用，并予发放引进人才的生活补助、租房补贴、购房补贴等。

经测算，我区符****机关单位高层次人才、事业单位引进人才现有在岗23人、本年预计引进25人，预计发放生活补助、租房补贴、购房补贴需71万元，外出开展招才引智招聘活动所需的办公费、差旅费等4万元。

5.行政单位离退休46.84万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按机关所属行政、参公单位退休职工工资总额的一定比例计缴的离退休人员生活补助、公务员医疗补助、荣誉补贴等。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位医疗11.14万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按机关所属行政、参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助7.85万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按机关所属行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

9.住房公积金22.38万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。

****政府性基金财政拨款情况

我单位2025****政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.55万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.85万元，公务用车购置及运行费支出预算5.70万元。

（二）2025年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.55万元，比上年预算6.60万元减少0.05万元，同比下降0.76%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：新增退休人员3人，调入2人，实际在职总人数减少1人，配套标准下降。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.85万元，同比减少0.05万元，下降5.56%。主要用于：本局开展各项检查接待工作，减少的主要原因是人员变动，配套标准下降。

3.公务用车购置及运行费2025年预算5.70万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平，本年没有公车购置计划。

（2）公务用车运行维护费2025年预算5.70万元，同比持平。主要用于区内执行公务，以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行224.54万元，全部是基本支出预算。****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算8.90万元，同比减少1.20万元，下降11.88%，其中：集中采购8.90万元，占政府采购预算的100 %，同比1.20万元，下降11.88%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0％，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款8.90万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.50万元，服务类采购预算5.40万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据**市**区公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为3辆，其中：局本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车2辆（小型普通客车2 辆）；****监察大队核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（小型普通客车1辆）。因机构改革，****监察大队单位已撤销，人员已调出，车辆因手续未齐全尚未进行转移。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.****2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金185万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：**区引进高层次人才专项经费75万元，2025年度绩效目标为：健全人才培养体系，建立政府引导、行业指导、单位自主、个人自愿的人才培养机制，努力培养各类高层次人才。

设1条数量指标：引进高层次人才≤15人；设1条质量指标:健全人才培养体系，努力培养各类高层次人才，解决人才短缺问题；设1条时效指标：资金投入时间为2025年12月31日前；设1条成本指标：投入资金≤750000元；设1条效益指标:进一步健全人才培养体系，建立政府引导、行业指导、单位自主、个人自愿的人才培养机制的社会效益；设1条满意度指标：受益人群满意度调查中调查对象满意度达到90%以上。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。