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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5421
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 记号笔 | 2 | 36.0 | A\记号笔 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 KDT270 抽纸 | 1 | 200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\KDT270 | 验收通过 | |
| 3 | 70G A4 打印/复印纸 晨鸣复印纸70克A4 500张/包办公打印多功能复印 | 10 | 1900.0 | 晨鸣/CHENMING\70G A4 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 1kg 洗洁精 | 20 | 300.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GNV-UU3653 电源插座 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GNV-UU3653 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 迷迭香免洗抑菌洗手液 50g 洗手液 | 24 | 384.0 | 蓝月亮/Blue moon\迷迭香免洗抑菌洗手液 50g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |