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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫生 物资 | 20 | 700.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 卫生 物资 | 4 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 卫生 物资 | 3 | 117.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 卫生 物资 | 9 | 90.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 卫生 物资 | 1 | 69.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 绿盾 口罩 | 150 | 915.0 | 绿盾\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |