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一、 *采购人名称: ********管理局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0305
五、 *验收单位: ********管理局)
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 道顿 230g A4 牛皮纸 | 5 | 170.0 | 道顿/DOCON\230g A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5524 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5524 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9893 方形** | 3 | 45.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1838 中性笔 | 20 | 60.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 档案盒 | 10 | 180.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9874 印油 | 3 | 21.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5682 档案盒 | 15 | 180.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |