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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:周雨冰
项目联系电话:0731-****2752
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区井圭路10号
采购单位联系人和联系方式:刘超:****2730
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****86412
采购单位预算编码:212006
三、成交信息
成交日期:2025年5月15日
总成交金额(元):10059 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区雷锋大道425号 | 10059.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 亚克力 亚克力展示牌 | 亚克力/YKL | 亚克力板 | 249 | 12.0 | 2988.0 | |
| 2 | 得力 书立 | 得力/deli | 9263 | 240 | 12.0 | 2880.0 | |
| 3 | 得力 签到本 | 得力 | 得力7650 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
| 5 | 晨光 47623 钢笔 笔 | 晨光/M G | 47623 | 22 | 28.0 | 616.0 | |
| 6 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 7 | 兰诗 YJ-B042 垃圾桶 | 兰诗 | YJ-B042 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
| 8 | 晨光 ADM94812 抽拉杆文件夹 | 晨光/M G | ADM94812 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 9 | 得力 33295 文件夹 | 得力/deli | 33295 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 10 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP529 | 13 | 13.0 | 169.0 | |
| 11 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 背心式垃圾袋 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 12 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 39 | 1.0 | 39.0 | |
| 13 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 14 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 15 | 洁柔 3层120抽*6包(M号) 抽纸 | 洁柔/C S | 3层120抽*6包(M号) | 8 | 18.0 | 144.0 | |
| 16 | 南孚 5号12粒(4代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号12粒(4代) | 12 | 7.0 | 84.0 | |
| 17 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 海鸥/HAIOU | 无型号 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 18 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
| 19 | 维达 V4069 卷筒纸 | 维达/Vinda | V4069 | 16 | 25.0 | 400.0 | |
| 20 | ** 一次性乳胶手套 | ** | 绿色芦荟 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 21 | 打印/复印纸 得力多瑙河 A4 80g 复印纸 | 得力/deli | 多瑙河 A4 80g | 8 | 30.0 | 240.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。