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2025年项目支出绩效目标及项目情况表

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安徽-合肥-巢湖

发布时间： 2025年05月16日

项目详情

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2025年项目支出绩效目标及项目情况表

2025年项目支出绩效目标及项目情况表


单位名称：****				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算按排	项目情况	年度绩效目标


****	党建工作经费	25.00	【项目概况】：**中心的建设和引领带动，增强经开区非公党建工作的影响力、带动力、组织力，坚持“抓发展促党建，强党建助发展”思路，树牢“党建工作和生产经营一盘棋”理念，打造“党建引领智汇起航”园区党建整体品牌暨非公党建示范带建设，园区高质量发展。【项目立项依据】：《关于进一步加强居巢经开区非公企业党建工作的若干举措》的通知（巢组字〔2021〕46号）,《组织部关于推进基层党组织标准化建设的实施方案》【项目资金申报测算标准及数额】：1.委托业务费10万元：党支部阵地建设、党建示范点建设5万元，党员教育管理5万元；2.劳务费15万元：用于党建指导员、**党支部书记费用。	【总体目标】 **中心的建设和引领带动，增强经开区非公党建工作的影响力、带动力、组织力，坚持“抓发展促党建，强党建助发展”思路，树牢“党建工作和生产经营一盘棋”理念，打造“党建引领智汇起航”园区党建整体品牌暨非公党建示范带建设，**园区高质量发展。【产出指标-数量指标】指标1:新增党建示范点数量(≥1个) 指标2:开展党建活动，组织党建培训、会议(≥5次) 指标3:拍摄党员电教影片(≥1个) 【产出指标-质量指标】指标1:党建示范点建设效果(程度较高) 指标2:党建活动对党性修养的影响程度(程度较高) 【产出指标-时效指标】指标1:各项活动、任务完成时间(按要求完成) 指标2:经费支出及时性(及时) 【产出指标-成本指标】指标1:党建示范点建设(≤5万元) 指标2:党员教育活动经费(≤5万元) 指标3:党建指导员、非公党支部费用(≤15万元) 指标4:项目总成本(≤25万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:党建引领经济发展程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:增强经开区非公党建工作的影响力、带动力、组织力(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，吸引高质量企业入驻(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，符合可持续发展(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥90%)
****	招商引资专项经费	132.00	【项目概况】：**开发区，吸引优秀企业来巢建设项目；外出考察优秀企业，接待企业来访，与之洽谈事宜；为来巢入驻企业做好各项服务保障，提供相应政策支持。【项目立项依据】：关于印发《****党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巢编﹝2022﹞3号）。【项目资金申报测算标准及数额】：1.委托业务费80万元：接待、拜访客商及参加镁业大会、奇瑞、江淮、比亚迪等主机厂供应商大会所需的电子宣传手册设计费、制作费以及展板费用55万元；围绕新能源汽车零部件、高性能轻合金产业举办专场对接活动，活动举办费用预估25万元；2.印刷费20万元：举办重点项目集中签约及集中开工活动，活动费用预估20万；3.劳务费12万元：举办讲座、培训及招商大讲堂，预估12次所需费用12万元；4.差旅费20万元：外出招商差旅费预估20万元。	【总体目标】（1）主要用于**园区园区宣传、推介，吸引更多的投资者来巢投资，完成年度招商引资目标任务，培植税源和财政收入。（2）发挥中科先进制造创公司等平台优势，利用中科智城高标准平台空间，招引科技型企业落户居巢经开区。【产出指标-数量指标】指标1:实现每年外出考察、接待客商(≥200批次) 指标2:举办各类招商活动、召开评审会次数(≥30次) 指标3:宣传手册设计制作、宣传展板设计制作(≥1000本) 指标4:召开评审会次数(≥5次) 【产出指标-质量指标】指标1:考察、接待、招商活动等完成率(100%) 指标2:宣传手册、展板设计制作效果(程度较高) 指标3:项目评审合格率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成进度(根据年度工作计划实施) 指标2:考察活动时间(按上级安排执行) 指标3:项目评审时间(按项目进展及时开展) 【产出指标-成本指标】指标1:招商手册及展板制作费用(≤55万元) 指标2:举办专场对接活动(≤25万元) 指标3:集中签约仪式活动经费(≤20万元) 指标4:举办讲座、宣讲及培训(≤12万元) 指标5:外出招商差旅费(≤20万元) 指标6:项目总成本(≤132万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:开发区建设任务以及税收和固定资产投资等各项经济指标(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:**园区，解决就业(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，吸引高质量企业入驻(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，符合可持续发展(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:企业或服务对象满意度(≥90%)
****	安全生产专项经费	41.00	【项目概况】：**开发区安全生产工作规划和计划，贯彻落实安全生产法规和制度规定；园区安全生产大检查和专项督查；负责统计、报告本行政区域内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故。【项目立项依据】：关于印发《党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巢编﹝2022﹞3号）。政府关于印发《推行安全生产社会化服务工作实施方案》的通知及开展年度安全生产和应急管理专项考核工作等文件精神。【项目资金申报测算标准及数额】：1.劳务费25万元：聘请专家开展安全生产检查的费用约15万元，园区企业及员工进行相关的安全生产知识宣传、培训，组织园区企业进行安全生产知识竞赛、消防应急演练等费用10万元。2.委托业务费16万元：园区内每年综合安全检查、专项安全检查、特殊作业现场核查等，检查（复查）超140多家次，聘请专家陪同检查的费用约10万元；**园区内企业进行隐患排查整改，对园区内企业及员工进行相关的安全生产知识宣传、培训，组织园区企业进行消防等应急演练等费用6万元。	【总体目标】 **开发区专项检查内容，煤矿、危险化学品，烟花爆竹等生产经营单位，每季度检查1次；对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟花、烟草、商贸等行业企业，按照分级监管的任务区分，对园区企业每季度至少检查1次。对园区企业及员工进行安全生产知识宣传、培训，组织园区企业进行消防等应急演练；居巢经开区支持企业安全发展政策指标值程度较高。对园区企业提供优质服务，监管园区企业抓好安全生产，推动经济高质量发展。【产出指标-数量指标】指标1:安全检查企业数量(≥300家) 指标2:安全生产知识宣传、培训次数(≥10次) 指标3:安全检查次数(≥3次/家) 【产出指标-质量指标】指标1:对企业安全隐患排查符合相关规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:企业标准化建设、风险评估、安全生产大检查隐患整改等各项任务完成时间(每月至少一次) 【产出指标-成本指标】指标1:聘请专家费用(≤25万元) 指标2:园区企业及员工进行相关的安全生产知识宣传、培训，组织园区企业进行安全生产知识竞赛、消防应急演练等费用(≤16万元) 指标3:项目总成本(≤41万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:提高辖区企业安全生产意识，降低企业生产隐患，让企业更好的发展，带动本地经济的发展,同时降低安全事故引起的经济损失。(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:通过各项宣传和组织活动，强化企业安全意识，增强安全本领，营造安全氛围，****园区安全生产起到了重要作用。(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:一定程度上改善企业生产环境和周边居民生活环境。(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:使辖区企业能长期安全环境进行发展，降低安全生产事故发生率,促进辖区安全生产形势持续稳定好转。(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:企业或服务对象满意度(≥90%)
****	精神文明创建经费	25.00	【项目概况】：开展丰富多彩的文体活动，用正能量凝聚人心。**文明办要求，积极开展志愿服务、园区等系列活动，引领园区各企业积极参加，在园区营造健康和谐、崇德向善、积极向上的文明风尚。通过组织开展精神文明相关活动，营造积极向上、和谐向善的氛围。【项目立项依据】：关于报送2024年普法依法治理工作计划及“谁执法谁普法”普法责任清单的提示单、关于印发《2024年市普法依法治理工作要点》的通知（巢普办发〔2024〕4号）、爱卫办关于开展“无烟佳节与爱同行”活动的通知（巢爱卫(2024)1号）、关于命名第十六届市文明单位的通报（合文明委【2024】1号）。【项目资金申报测算标准及数额】：1.印刷费13万元：更换和增添公益广告牌费用13万元； 2.委托业务费12万元：组****园区、文明园区、慰问困难家庭等活动费5万元；开展普法宣传、爱国卫生专项运动、道德讲堂、读书活动等活动费5万元；开展“我们的节日”主题活动费2万元。	【总体目标】开展丰富多彩的文体活动，用正能量凝聚人心。对照社会主义核心价值观有关要求，**文明办要求，积极主动开展“我们的节日”系列活动、志愿服务、园区等活动，引领园区各企业积极参加，在园区营造健康和谐、崇德向善、积极向上的文明风尚。通过组织开展精神文明相关活动，营造积极向上、和谐向善的氛围。【产出指标-数量指标】指标1:更换和增添公益广告牌数量(≥50个) 指标2:开展普法宣传、爱国卫生专项运动、道德讲堂、读书活动等次数(≥10次) 【产出指标-质量指标】指标1:提升园区群众精神文明程度(程度较高) 指标2:公益广告牌对文明创建的影响程度(程度较高) 指标3:普法活动宣传效果(效果明显) 【产出指标-时效指标】指标1:各项活动开展时间(在各个节日时间节点前完成) 指标2:公益公告牌更换时间(根据需要及时更换) 【产出指标-成本指标】指标1:更换和增添公益广告牌费用(≤13万元) 指标2:组**园区、文明园区、慰问困难家庭等活动费(≤5万元) 指标3:开展普法宣传、爱国卫生专项运动、道德讲堂、读书活动等活动费(≤5万元) 指标4:开展“我们的节日”主题活动费(≤2万元) 指标5:项目总成本(≤25万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:园区群众精神文明程度，促使全区具备了发展高端产业、承接新型业态的良好基础和比较优势，带动本地经济的发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:培养社会文明新风，提高园区职工文明素质和社会文明程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:通过开展环境保护、公益普法等宣传活动，营造单位和谐稳定，制度健全、综治良好，环境优美的的氛围，无污染物乱堆乱放乱排等现象。(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:为市实现“争五强、进百强”目标，建设“明珠之城”提供强大精神动力和坚实道德支撑。(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥90%)
****	行政运转保障经费---行政运行经费	397.00	【项目概况】：**机关文电处理、宣传、综合档案、信息网络建设、车辆运行等行政事务工作，以及重大会议和培训工作；保障党建、纪工委、组织、工会、妇联、团委、统计及经济普查等相关工作。【项目立项依据】：关于印发《党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巢编﹝2022﹞3号）。【项目资金申报测算标准及数额】：1.印刷费25万元：经开区宣传手册、宣传展板制作费25万元；2.劳务费75万元：劳务派遣人员费用40万元、法律顾问咨询及案件办理15万元,政府投资工程项目审计费20万元；3.委托业务费150万元：大型活动宣传及经开区宣传视频制作等105万元，发展规划编制费40万元,**团委等活动经费5万元；4.水费2万元；5.培训费2万元；6.维修（护）费3万元；7.租赁费130万元：办公用房租赁及物业管理费130万元；8.差旅费10万元。	【总体目标】 **管委会采取“统筹安排、分园调度，整体推进”工作措施，扎实推进“一区多园”日常工作有序、高效运转，确保日常办公秩序井然，各项工作全面推进。【产出指标-数量指标】指标1:法律顾问咨询次数(≥12次) 指标2:劳务派遣人员数量(≥6人) 指标3:宣传片制作数量(≥1个) 指标4:办公用房租赁面积(≥3000平方) 【产出指标-质量指标】指标1:行政运转效率水平的影响程度(程度较高) 指标2:宣传片制作效果(效果明显) 【产出指标-时效指标】指标1:各项活动、任务完成时间(按实际工作需要的时间实施) 指标2:劳务派遣人员用工时间(12个月) 指标3:经费支出时效(及时拨付) 【产出指标-成本指标】指标1:经开区宣传手册、宣传展板制作费(≤25万元) 指标2:法律顾问及项目协审费用(≤35万元) 指标3:培训费(≤2万元) 指标4:办公用房租赁及物业管理费(≤130万元) 指标5:劳务派遣人员费用(≤40万元) 指标6:大型活动宣传及经开区宣传视频制作等(≤105万元) 指标7:发展规划方案编制费(≤40万元) 指标8:团委等活动经费(≤5万元) 指标9:零星维修维护费(≤3万元) 指标10:差旅费(≤10万元) 指标11:水费(≤2万元) 指标12:项目总成本(≤397万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:营造良好的营商环境，**园区，对经济发展的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:保障园区企业快速发展，营造良好的营商环境(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，吸引高质量企业入驻(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，符合可持续发展(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥90%)
****	园区企业优惠政策兑现	2,000.00	【项目概况】：依据管委会与企业签订的投资协议，严格按照协议约定的双向约束策条款考核并兑现优惠政策资金。主要涉及企业高质量发展、厂房房租补贴、项目运营管理服务费等。对入园项目单位提供政策服务，协助企业申报国家及省、市、县等政策支持，落实各类产业扶持政策；组织入园项目单位申报国家及省、市、县各级重点项目，鼓励和引导企业加快发展，提高经济运行质量。【项目立项依据】：**办公室关于印发市支持“科大硅谷”创新单元建设若干政策的通知，关于印发《**开发区招商引资租赁类项目厂房租金支持政策》的通知，**管委会与企业签订的协议和支持企业发展政策等。【项目资金申报测算标准及数额】：按投资协议约定总支出2000万元，其中费用补贴1000万元，其他对企业扶持1000万元：主要用于项目产业扶持奖励、厂房房租补贴、项目招引运营管理服务费等。	【总体目标】支持优质项目落地和发展，扩大双招双引工作成果，****园区企业高质量发展。【产出指标-数量指标】指标1:园区已投产、在建企业的政策兑现(≥15家) 【产出指标-质量指标】指标1:奖补资金兑现合规性(合规) 指标2:奖补资金兑现流程合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:兑现企业奖补时间(按企业申请时间办理) 指标2:资金支付及时性(及时) 【产出指标-成本指标】指标1:兑现企业奖补资金总额(根据企业纳税发票、凭证、上级认定文件，进行金额核算。≤预算数) 指标2:兑现企业资金总成本(≤2000万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:支持企业发展，缓解企业初创期资金压力。保障园区企业快速发展，形成经济效益。(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:保障园区企业快速发展，增加就业人数。(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，吸引高质量企业入驻(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:有利于创造良好的营商环境，符合可持续发展(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:兑现企业满意度(≥90%)
****	园区环保及基础建设项目经费	1,435.00	【项目概况】：**园区基础设施改造提升，供地类招商引资项目要素保障，常态化环保监控管理，涉及规划设计、小额零星工程、突发应急事件处理和各类咨询服务等。【项目立项依据】：关于印发《**党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巢编﹝2022﹞3号）。【项目资金申报测算标准及数额】：1.基础设施建设1335万元：（1）园区规划设计费320万元，（2）建设费用555万元，（3）环保费用460万元。2.其他资本性支出100万元，包含：各类咨询费25万元，部分项目水土保持、环评编制等服务费25万元，突发事件应急施工处理费50万元。	【总体目标】完善园区基础设施，促进项目早落地、早开工、早见效；加强环境污染管控，提升园区管理服务和环境保护水平，保障园区可持续健康发展。【产出指标-数量指标】指标1:基础设施建设项目数(≥5个) 指标2:规划方案编制数量(≥5个) 指标3:河道巡查清理(≥2公里) 【产出指标-质量指标】指标1:达到建设质量要求(程度较高) 指标2:规划方案评审合格率(100%) 指标3:河道清理效果(效果明显) 【产出指标-时效指标】指标1:基础设施项目建设时间(序时推进) 指标2:规划方案编制及时性(按工作要求完成) 【产出指标-成本指标】指标1:工程建设人力成本、材料成本、物资运输成本(≤455万元) 指标2:园区规划设计费(≤320万元) 指标3:环保费用(≤460万元) 指标4:各类咨询费服务费等(≤100万元) 指标5:云海铝挤压项目供电外线项目费用(≤100万元) 指标6:项目总成本(≤1435万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对有效控制和减少重复建设**浪费的影响程度，减少因环保问题造成的经济损失(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提升园区规划设计水平，为城市建设和管理提供规划指导和决策依据的影响程度，完善园区配套(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有效控制和减少因建设管理不当对生态造成的破坏(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对长期有效的指导城市建设和管理工作，提升城市建设管理水平(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:社会公众满意度(≥90%)

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

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