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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2025001204
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶 单支 | 得力/deli7103, | 支 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 得力 3724 光盘DVD-R(雾银)(50片/筒) | 得力/deli3724, | 盒 | 40.00 | 125 | 5000 |
| 3 | 得力 7302 液体胶水 50ml | 得力/deli7302, | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 布尔 70*100cm加厚耐磨防水帆布口袋 （无字款，定制需联系） | 布尔70*100cm, | 个 | 80.00 | 28 | 2240 |
| 5 | 得力 0596 卷笔刀（银色)(个) | 得力/deli0596, | 个 | 50.00 | 6.5 | 325 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐浩
联系电话： 151****1852
传真：
地址： 南垭路67号7号楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的网上超市合同(52990025517470541988672025001204).pdf下载预览
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2025-05-16
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