贵州大龙经济开发区（一矿两厂）社区服务管理局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

****2025年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜****社区服务管理局概况

（一）管理“****管理中心”，为实现统筹项目外养老金发放和离退休人员的社会化管理服务；

（二）管理“****中心”，组织安排职工技能培训，促进被托管人员再就业；

****居委会的工作，承担社会治安综合治理、计划生育、物业管理、环境卫生等社会职能；

****社区文化、体育、娱乐等活动，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，促进社区精神文明建设；

****社区管理改革；

****政府交办的其它事项；

（一）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

****内设机构2个,分别为：“托管中心”和“****中心”。

****（含所属机构）核定编制数为16人，其中：本局行政编制0人、事业编制16人（含参公事业编制）；2024年年末实有人数总计29人，其中：本局24人（在职人员19人，离退休人员10人）。

第二部分 ****2025年预算公开报表

表1

表2

表3

表4

表5

表7

表8

表9

表10

表11

第三部分 ****2025年部门预算安排说明

1.部门收入预算总额 416.94 万元，其中：本年收入390.05万元；上年结转结余 26.88 万元。本年收入：财政拨款收入416.94 万元，财政专户管理资金收入416.94 万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额 416.94 万元，其中：本年支出416.94 万元；年终结转结余(非财政拨款） 0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出25.09万元；社会保障和就业支出348.69 万元；卫生健康支出0.18万元；城乡社区支出24万元；农林水支出18.98万元。2025年预计年末无结转。

3. 铜****社区服务管理局2025年部门收支总预算 416.94 万元，比 2024年部门收支总预算增加235.86万元，主要原因是2025年将10个项目纳入本级财政预算，分别是：公益性岗位补贴75.30万元;原一矿两厂企业退休养老金76.80万元;车辆定额5.4万元;居委会维修资金24万元；居委会运转经费15万元；****工会费0.54万元；聘用人员福利费0.54万元；人员定额11.14万元；在编人员福利费2.38万元；****工会费2.38万元。

部门收入预算总额 416.94 万元，其中：本年收入390.05万元；上年结转结余 26.88 万元，比上年增加（减少）235.86 万元，主要原因是2025年将以下十个项目纳入本级财政预算,分别是：一是公益性岗位补贴75.30万元；二是将原一矿两厂企业退休养老金76.80万元。三是车辆定额5.4万元;四是居委会维修资金24万元；五是居委会运转经费15万元；****工会费0.54万元；七是聘用人员福利费0.54万元；八是人员定额11.14万元；九是在编人员福利费2.38万元；****工会费2.38万元。

部门收入预算总额包括财政拨款收入390.05 万元，占总收入的93.55%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入0万元，占总收入的 0%；上年结转结余26.88万元，占总收入的 6.45%。按支出功能分为：一般公共服务支出25.09 万元，占总收入的6.02%；社会保障和就业支出 348.69万元，占总收入的 83.63%；卫生健康支出0.18万元，占总收入的0.04%；城乡社区支出24万元，占总收入的5.76%；农林水支出18.98万元，占总收入的4.55%；

部门支出预算总额416.94万元，比上年增加235.86万元，主要原因是2025年将以下十个项目纳入本级财政预算,分别是：一是公益性岗位补贴75.30万元；二是将原一矿两厂企业退休养老金76.80万元。三是车辆定额5.4万元;四是居委会维修资金24万元；五是居委会运转经费15万元；****工会费0.54万元；七是聘用人员福利费0.54万元；八是人员定额11.14万元；九是在编人员福利费2.38万元；****工会费2.38万元。其中:基本支出178.98元，占部门支出的42.93%。

基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)2.71万元；社会保障和就业支出(类)176.09万元，；卫生健康支出（类）0.18万元。

项目支出预算总额237.95万元，占部门支出的57.07%。项目支出主要用于社会保障就业支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)22.37万元，占总支出的9.40%；社会保障就业支出(类)172.60万元，占总支出的72.54%；城乡社区支出24万元占总支出的10.09%；农林水支出18.98万元，占总支出的7.97%。

1.部门财政拨款收入预算总额万元，其中：本年收入390.05万元，上年结转结余26.88万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入390.05万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额416.94万元，按支出功能分类:一般公共服务支出25.09万元；社会保障和就业支出348.69 万元；卫生健康支出0.18万元；城乡社区支出24万元；农林水支出18.98万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年增加235.86万元，主要原因是2025年将10个项目纳入本级财政预算，分别是：一是2025年将公益性岗位补贴75.30万元纳入本级财政预算；二是将原一矿两厂企业退休养老金76.80万元纳入本级财政预算。三是车辆定额5.4万元;四是居委会维修资金24万元；五是居委会运转经费15万元；****工会费0.54万元；七是聘用人员福利费0.54万元；八是人员定额11.14万元；九是在编人员福利费2.38万元；****工会费2.38万元。

2025年部门基本支出总额为178.98万元，其中：人员经费178.98万元，公用经费支出0万元。人员经费178.98万元，具体分为：工资福利支出87.70万元、对个人和家庭的补助91.29万元。工资福利支出87.70万元包括：津贴补贴1.86万元、奖金0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.09万元、职业年金8.97万元、其他工资福利支出76.39万元；对个人和家庭的补助支出91.28万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：抚恤金0.06万元、退休费91.22万元。

公用经费63.35万元。包括：办公费13.84万元、水费0.54万元、电费1.58万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.12万元；差旅费2.1万元、维修费30万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.92万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出3.34万元。

2025年项目支出总额为237.95元，其中：一般公共预算项目支出 237.95万元；政府政府性基金预算项目支出0 万元；国有资本经营预算项目支出0 万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余26.88万元。其中重点项目支出大于100万元共有1个，主要是一矿两厂原企业养老金161.6万元，占项目支出总额67.91％。

2025年“三公”经费预算5.59万元，其中：一般公共预算安排5.59万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年6.1万元相比减少0.51万元，下降率为8.36%，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年减少0.48万元，比上年下降8.1%，下降原因主要是节约开支，本部门的公务用车保有量为2辆。

3公务接待费0.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.03万元，比上年下降13.63%，下降原因主要是节约开支。

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

2025年部门运行经费预算为63.35万元，上年未纳入预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

****政府采购预算安排。

截止2024年年末，本部门国有资产合计224.93万元，与上年减少39.96万元。主要包括流动资产220.12万元、固定资产净值4.81万元（原值87.42万元）。（其中:部门及所属预算单位车辆共计2辆，含:一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆）。

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标13个，预算资金416.94万元（其中单位资金0万元)。项目支出中：人员类项目2个，绩效目标2个，预算资金152.1万元；其他运转类项目6个，绩效目标6个，预算资金22.38万元；特定类项目5个，绩效目标5个，预算资金242.46万元。部门项目支出绩效目标（见附表）：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

18.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫****行政事业单位医疗（款）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫****行政事业单位医疗（款）: 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

部门整体绩效目标批复表_996_****社区服务管理局_202********9501.xls

项目支出绩效目标批复表.xls