涔天河中学2024年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《****办公厅 ****办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《****财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知( 江办通〔2023〕27号)》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

2024年，我局以争创**教育强县为总目标，全面推进教育高质量发展，全面落实大教育观，全面立德树人，牢固树立学生终生发展理念，注重课堂教学实效，切实推进县域教育内涵发展和质量的整体提升。 要大力实施“12345”教育工程，要明确1个目标：创建**教育强县；要突出2个重点：安全和教育教学质量；要打造3个品牌：校园文化建设、教科研工作、心理健康教育；要实施4大工程：安全稳定工作、课堂教学改革、师德师风建设、县域品牌创建；实现5个教育：**教育、美丽教育、幸福教育、优质教育、和谐教育，提升“和美教育”内涵，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制53 人，其中行政编制0 人，事业编制53人。年末实有在职人员人50，离休人员 16人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1018.585824万元，实际支出 1046.618729 万元，完成预算安排的 105 %。人员经费支出 809.791321 万元，占基本支出的 77.37 %;日常公用经费支出 192.660758 万元，占基本支出的 18.41 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

50.6524万元，实际支出 44.16665 万元，完成预算安排的 87.18 %。主要是学生营养餐支出。

三、政府性基金预算支出情况。

2024****政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照自评表各项指标进行相关描述，总结单位作出突出成绩的工作。后勤保障工作有目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。师生培养工作有目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态。校园管理与建设有目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。其他目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚****学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：****学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用

七、存在的问题

学校的教育教学质量和办学水平还有待提高

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16****政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.附件2024年度****公用经费专项资金绩效自评报告

2.附件2024年度****教育业务费专项资金绩效自评报告

3.附件2024年度****学生营养餐专项资金绩效自评报告

4.附件城乡义务教育生均公用经费

5.附件基础数据表

6.附件教育业务费

7.附件农村义务教育学生营养改善计划

8.附件自评表

9.附件2024年****绩效材料