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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0825x****4202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL003 美工刀 自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀快递开箱刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 晨光 MF-6303 橡皮 4B美术橡皮学生美术考试高考绘图橡皮擦 办公学习用品 1块装 | 晨光/M GMF-6303 | 块 | 40.00 | 1 | 40 |
| 3 | 晨光 ARL960H5 三角板套装 文具软尺****小学生考试 4件套 | 晨光/M GARL960H5 | 套 | 40.00 | 4 | 160 |
| 4 | 晨光 HAMP2090 涂卡笔 文具2B考试自动涂卡铅笔 学生考试专用自动铅笔 | 晨光/M GHAMP2090 | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
| 5 | 挡板 生考试挡板隔离板防飞沫课桌分隔断板办公桌面遮光屏风食堂餐桌 | 无品牌挡板 | 个 | 60.00 | 21.8 | 1308 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钱井伟
联系电话: 135****9483
传真:
地址: ****关区**路51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: