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商都县人民政府办公室商都县人民政府办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
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***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-05-922950
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**县党政大楼208室
联系方式：150****0723
供应商(乙方)：****
地址：**市**县七台镇
联系方式：139****0527
六、合同主要信息
| 1 | 变速箱机爪垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 920.00 | 920.00 |
| 2 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(条) | 1050.00 | 2100.00 |
| 3 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1800.00 | 1800.00 |
| 4 | 空调高压管,采购数量：1.0000; | 1(条) | 960.00 | 960.00 |
| 5 | 碳罐,采购数量：1.0000; | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
| 6 | 方向管柱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2980.00 | 2980.00 |
| 7 | 油泵总成,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2200.00 | 2200.00 |
| 8 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 9 | 压缩机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3200.00 | 3200.00 |
| 10 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 12 | 后桥,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3280.00 | 3280.00 |
| 13 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(盘) | 830.00 | 1660.00 |
| 14 | 拆装工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 15 | 正时修理包,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 电子锁,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1750.00 | 1750.00 |
| 17 | 氟,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 100.00 | 400.00 |
| 18 | 后右门,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2200.00 | 2200.00 |
| 19 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 电子水泵,采购数量：1.0000; | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
| 21 | 发动机机爪垫（小),采购数量：2.0000; | 2(个) | 730.00 | 1460.00 |
| 22 | 远程匹配,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1000.00 | 1000.00 |
| 23 | 发动机机爪垫（大),采购数量：1.0000; | 1(个) | 1430.00 | 1430.00 |
| 24 | 车身电脑,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2950.00 | 2950.00 |
合同金额： 41500.00元，大写(人民币)：肆万壹仟伍佰元整
七、本次验收内容
| 1 | 变速箱机爪垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 920.00 | 920.00 |
| 2 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(条) | 1050.00 | 2100.00 |
| 3 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1800.00 | 1800.00 |
| 4 | 空调高压管,采购数量：1.0000; | 1(条) | 960.00 | 960.00 |
| 5 | 碳罐,采购数量：1.0000; | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
| 6 | 方向管柱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2980.00 | 2980.00 |
| 7 | 油泵总成,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2200.00 | 2200.00 |
| 8 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 9 | 压缩机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3200.00 | 3200.00 |
| 10 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 12 | 后桥,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3280.00 | 3280.00 |
| 13 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(盘) | 830.00 | 1660.00 |
| 14 | 拆装工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 15 | 正时修理包,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 电子锁,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1750.00 | 1750.00 |
| 17 | 氟,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 100.00 | 400.00 |
| 18 | 后右门,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2200.00 | 2200.00 |
| 19 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 电子水泵,采购数量：1.0000; | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
| 21 | 发动机机爪垫（小),采购数量：2.0000; | 2(个) | 730.00 | 1460.00 |
| 22 | 远程匹配,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1000.00 | 1000.00 |
| 23 | 发动机机爪垫（大),采购数量：1.0000; | 1(个) | 1430.00 | 1430.00 |
| 24 | 车身电脑,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2950.00 | 2950.00 |
合同金额： 41500.00元，大写(人民币)：肆万壹仟伍佰元整
八、验收日期：2025年05月18日
九、验收组成员：李志强 郭辉
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年05月18日
招标进度跟踪
2025-05-19
验收公告
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当前信息
2025-05-18
2025-05-18
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