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就业服务局关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： 就****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9256
五、 *验收单位： 就****
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 96.0 | 好媳妇\979855 | 验收通过 | |
| 2 | 85463 塑料扫把 | 6 | 84.0 | A\85463 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS91359 美工刀 | 3 | 24.0 | 晨光/M G\ASS91359 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY4J380 PU/PVC笔记本 | 10 | 140.0 | 晨光/M G\APY4J380 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM92966 文件袋 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\ADM92966 | 验收通过 | |
| 6 | 雅格 YG-D112 电蚊拍 | 2 | 76.0 | 雅格/YAGE\YG-D112 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 3 | 165.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
| 8 | 爱好 89601 中性笔 | 20 | 240.0 | 爱好/AIHAO\89601 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33441 档案盒 | 5 | 150.0 | 得力/deli\33441 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔 BH088-03 抽纸 | 10 | 760.0 | 洁柔/C S\BH088-03 | 验收通过 | |
| 11 | 卡西欧 GY-120-GD 算术型计算器 | 1 | 86.0 | 卡西欧/Casio\GY-120-GD | 验收通过 | |
| 12 | 三木 2016 票夹/长尾夹 | 10 | 110.0 | 三木/Sunwood\2016 | 验收通过 | |
| 13 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 15 | 750.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs混色)ARC92513 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ARC92513 | 验收通过 | |
| 15 | 得力8833文件柜带锁桌面文件柜(浅灰)(只) | 4 | 680.0 | 得力/deli\8833 | 验收通过 | |
| 16 | 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 3 | 39.0 | 得力/deli\8200 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 C4215 彩色便签盒(配纸94*87mm) 透明 单位：盒 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\C4215 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓文献
招标进度跟踪
2025-05-19
验收公告
就业服务局关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-05-09
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