贵州大龙经济开发区招商引资局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

****2025年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 **市招商引资局概况

（一）统筹、协调开发区招商引资工作

（二）招商引资项目信息和产业政策、优惠政策招商引资考察推介、项目策划、包装、宣传

（三）招商引资项目代办服务

（四）招商引资项目库建设

（五）投资政策咨询服务

（六）投资者投诉事项的受理和协调处理

（七）投资服务环境建设研究

（八）相关社会服务

（一）预算单位构成

****无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

****内设机构4个,分别为：办公室、项目股、招商股、****中心。

****（含所属机构）核定编制数为12人，其中：本局行政编制0人、事业编制12人（含参公事业编制）。2024年年末实有人数总计6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。

第二部分 ****2025年预算公开报表

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10

表11

第三部分 ****2025年部门预算安排说明

1.部门收入预算总额 4338.42万元，其中：本年收入4338.42万元；上年结转结余0 万元。本年收入：财政拨款收入4338.42万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额4338.42万元，其中：本年支出4338.42万元；年终结转结余(非财政拨款） 0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出305.64万元；社会保障和就业支出13.9万元；卫生健康支出6.7万元；住房保障支出8.19万元；农林水支出3.98万元；**勘探工业信息等支出4000万元。结转下年0万元。

3. 2025年部门收支总预算 4338.42万元，比 2024年部门收支总预算减少1789.15万元，主要原因根据一是财政工作安排，缩减开支压缩办公经费，二是因招商政策调整，企业补助预算调整。

部门收入预算总额4338.42万元全部为当年预算，比上年减少1789.15万元，主要原因一是根据财政工作安排，缩减开支压缩办公经费，二是因招商政策调整，企业补助预算调整。部门收入预算总额包括财政拨款收入 4338.42 万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元；上年结转结余0万元。按支出功能分为：一般公共服务支出 305.64万元，占总收入的7%；社会保障和就业支出 13.9万元，占总收入的0.3%；卫生健康支出6.7万元，占总收入的 0.2%；住房保障支出 8.19万元，占总收入的0.2%；农林水支出3.98万元，占总收入的0.1%；**勘探工业信息等支出4000万元，占总收入的92.2%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）305.64 万元，比上年增加10.6万元，其中：商贸事务（类）行政运行（项）105.64万元; 商贸事务（类）招商引资（项）200万元。

2.社会保障和就业支出（类）13.9万元 比上年减少1.9万元，其中：行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.16万元；其他社会保障和就业支出（项）0.74 万元。

3. 卫生健康支出（类）6.7 万元, 比上年增加1.5万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.31万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.39万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.19万元，比上年增加0.08万元。

5.农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村**支出（款）其他巩固脱贫共建成果衔接乡村**支出（项）3.98万元，比上年增加0万元；

6.**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）4000万元，比上年减少1799.45万元。

部门支出预算总额4338.42万元，比上年减少1789.15万元，主要原因一是根据财政工作安排，缩减开支压缩办公经费，二是因招商政策调整，企业补助预算调整。其中:基本支出134.44万元，比上年增加10.02万元，占部门支出的3.1%,原因是2025年在编职工基本工资上调、新增公车运行维护费用；基本支出主要用于职工工资、职工社保、部门运转办公的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)105.64万元，比上年增加10.6万元。社会保障和就业支出(类)13.9万元，比上年减少1.9万元；卫生健康支出（类）6.7万元，比上年增加1.5万元；住房保障支出(类)8.19万元，比上年增加0.08万元。

项目支出预算总额4203.98万元，占部门支出的97%，比上年减少1799.45万元，主要原因是招商政策调整，企业补助预算调整。项目支出主要用于驻村工作、招商引资工作、支持企业发展等支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)200万元，占总支出的5%，比上年增加0万元；农林水支出(类)3.98万元，占总支出的1%，比上年增加0万元；**勘探工业信息等支出（类）4000万元，比上年减少1799.45万元。

1.部门财政拨款收入预算总额4338.42万元，其中：本年收入4338.42万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4338.42万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额4338.42万元，按支出功能分类:一般公共服务支出305.64万元；社会保障和就业支出13.9万元；卫生健康支出6.7万元；住房保障支出8.19万元；农林水支出3.98万元；**勘探工业信息等支出4000万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年减少1789.15万元，主要原因一是根据财政工作安排，缩减开支压缩办公经费，二是因招商政策调整，企业补助预算调整。

2025年部门基本支出总额为134.44万元，其中：人员经费118.38万元，公用经费支出16.06万元，比上年增加10.02万元，主要原因：一是新增2名编外职工，职工工资及社保预算增加；二是新增公务员医疗补助预算；三是新增公车运行维护预算。

人员经费118.38万元，具体分为：工资福利支出118.38万元、对个人和家庭的补助0万元。包括：基本工资22.31万元、津贴补贴23.44万元、奖金19.42万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、公务员医疗补助缴费0.39万元；其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金8.19万元、其他工资福利支出32.5万元；对个人和家庭的补助支出0万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费16.06万元。包括：办公费3.05万元、印刷费0.9万元、手续费0万元、水费0.3万元、物业管理费0.13万元、邮电费0.1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.1万元、福利费1.44万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出3万元。

2025年项目支出总额为4203.98万元，其中：一般公共预算项目支出4203.98 万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

2025年“三公”经费预算2.8万元，其中：一般公共预算安排2.8 万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年0.1万元相比增加2.7万元，增长率为2700%，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.公务用车运行维护费2.7万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加2.7万元，比上年增长100%，增长原因主要是公务用车运行维护费为今年新增预算，2024年无此项预算。

3公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元。

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

2025年部门运行经费预算为16.06万元，比上年增加2.6万元，比上年增加19%，变动原因是：1.新增2名职工，办公经费增加；2.新增公务用车运行维护费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

截止2024年年末，本部门固定资产净值29.9万元（原值47万元），无形资产净值0万元（原值0万元）等，一般公务用车1辆。

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标4个，预算资金4338.42万元（其中单位资金0万元)。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标1个，预算资金3.98万元；特定类项目3个，绩效目标3个，预算资金4200万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。

18.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）: 反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。