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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1891
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 云感柔肤系列抽纸3层100抽 抽纸 | 2 | 59.8 | 心相印/Mind Act Upon Mind\云感柔肤系列抽纸3层100抽 | 验收通过 | |
| 2 | 尚琛 工具篮 | 20 | 480.0 | 尚琛\办公桌塑料文件收纳盒文件夹会计财务凭证收纳框篮子票据框单据整 A4【加高款】办公蓝 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池(9V) | 30 | 300.0 | 南孚/NANFU\6LR61-1B/9V | 验收通过 | |
| 4 | 景田 纯净水360ml *24瓶 矿泉水/纯净水 | 12 | 432.0 | 景田\纯净水360ml *24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S659 宝珠/走珠/签字笔 0.5直液式走珠笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S659 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7090 胶棒 固体胶 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |