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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8805
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 高尚 9101 文件袋EVA拉链袋 | 1 | 12.0 | 高尚\9101 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 83-2 旅差费报销单 | 10 | 25.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 3 | 金荷 A4 70g 打印/复印纸 复印纸打印纸【10包/箱】 | 3 | 840.0 | 金荷\金荷 A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 镀镍防锈盒装回形针3# 100枚/盒 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光3X4多彩优事贴便利贴便签100页YS-11 | 4 | 12.0 | 晨光/M G\YS-11 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD95791 胶带/胶纸/胶条 普惠普透封箱胶带透明胶布60mm*150y | 1 | 16.0 | 晨光/M G\AJD95791 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) | 24 | 60.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |