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一、 *采购人名称: ********基地)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6145
五、 *验收单位: ********基地)
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本/软抄本 | 78 | 413.4 | 得力/deli\笔记本 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 风琴包/商务包 | 78 | 1404.0 | 得力/deli\风琴包/事务包 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGP61709黑 中性笔 | 78 | 93.6 | 晨光/M G\AGP61709黑 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |