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张家界市永定区财政局关于硒鼓的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5114
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 DR-B020 硒鼓 | 3 | 1140.0 | 兄弟/BROTHER\DR-B020 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 256G | 2 | 440.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 长尾票夹 | 4 | 84.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 | 2 | 400.0 | 亚太森博\亮丽A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A1236 档案盒 | 10 | 220.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 PR078-08 抽纸 | 8 | 280.0 | 洁柔/C S\PR078-08 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 8 | 144.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 L108 垃圾袋 | 12 | 96.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 10 | 玉泽 HP 2612A 墨粉/碳粉 2612A碳粉 | 2 | 160.0 | 玉泽\HP 2612A | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 2 | 78.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 12 | 西玛 A4凭证盒 | 50 | 300.0 | 西玛/simaa\sz600335 | 验收通过 | |
| 13 | 用友 凭证封面 | 8 | 160.0 | 用友/yonyou\6531 | 验收通过 | |
| 14 | 西玛 粘贴单 | 20 | 200.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ARP50102 中性笔 | 24 | 108.0 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 MG7103 胶棒 | 36 | 198.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴宗霏
招标进度跟踪
2025-05-20
验收公告
张家界市永定区财政局关于硒鼓的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-25
2025-04-23
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