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亳州学院关于保温壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 KC20JD10组合 保温壶 | 2 | 230.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20JD10组合 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 60749 数据线 | 1 | 55.0 | 绿联/Ugreen\60749 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V0036 手帕纸 | 1 | 10.0 | 维达/Vinda\V0036 | 验收通过 | |
| 4 | 凯美达 K-724X 扫把 | 1 | 15.0 | 凯美达/KEMDA\K-724X | 验收通过 | |
| 5 | 京瓷 TK-1243 粉盒 | 1 | 160.0 | 京瓷/Kyocera\TK-1243 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 3层135抽18包 软抽 | 12 | 132.0 | 洁柔/C S\3层135抽18包 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APMY2204 记号笔 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 口取纸 | 2 | 40.0 | 得力/deli\7189-10 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3982 插排 | 1 | 58.0 | 得力/deli\3982 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 192.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 袁小涌
招标进度跟踪
2025-05-21
验收公告
亳州学院关于保温壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-18
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