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岳阳市市场监管综合行政执法支队岳阳楼大队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5540
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 墨凛 一次性桌布 | 30 | 240.0 | 墨凛\一次性桌布 | 验收通过 | |
| 3 | 屋田 0653 保鲜盒/饭盒 | 1 | 189.0 | 屋田\0653 | 验收通过 | |
| 4 | 宫薰 烟灰盒/缸 | 3 | 54.0 | 宫薰\烟灰缸 | 验收通过 | |
| 5 | 双枪 合金筷 碗/碟/筷 | 30 | 120.0 | 双枪\合金筷 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 收/发文本登记本 | 2 | 36.0 | 三益档案/SANISY\收/发文本 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 237.0 | 好媳妇\38CM好媳妇干湿两用拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 10 | 260.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 钢丝球 | 5 | 25.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5531A 文件夹 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5531A | 验收通过 | |
| 11 | 威露士 绿劲餐具净柚子柠檬洗洁精1.28kg 洗洁精 | 10 | 160.0 | 威露士/Walch\绿劲餐具净柚子柠檬洗洁精1.28kg | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S96 中性笔 | 50 | 250.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈丽
招标进度跟踪
2025-05-21
验收公告
岳阳市市场监管综合行政执法支队岳阳楼大队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-07
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