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怀化市辰溪县审计局关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8658
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 H200 抽纸 | 30 | 780.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 GW086-12 卷筒纸 | 30 | 690.0 | 洁柔/C S\GW086-12 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 海绵胶带 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\AJD97392 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3872 装订机 | 2 | 520.0 | 得力/deli\3872 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AHT99149 卷尺 | 7 | 161.0 | 晨光/M G\AHT99149 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 26 | 832.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5555 风琴包/事务包 | 13 | 221.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9383 单据/收据/凭证 | 28 | 448.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 220.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-605 电源插座（10米） | 8 | 680.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3427 信纸 | 50 | 750.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 RB5410 学生用笔记本 | 30 | 450.0 | 晨光/M G\RB5410 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7312 胶水 | 8 | 160.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 2 | 260.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
| 17 | 茶花 1523 垃圾桶 | 6 | 120.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
| 18 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 35 | 665.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 19 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 10 | 130.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 20 | 天堂伞 3311EE碰 伞 | 15 | 480.0 | 天堂伞\3311EE碰 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 KGP1821A 中性笔 | 25 | 300.0 | 晨光/M G\KGP1821A | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾和
招标进度跟踪
2025-05-21
验收公告
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当前信息
2025-05-20
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