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慈利县人民医院关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9514
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰禹 簸箕 | 20 | 360.0 | 冰禹\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香/蚊香液 | 120 | 1740.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 火钳 | 20 | 200.0 | 冰禹\火钳 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 账本/账册 | 20 | 260.0 | 三益档案/SANISY\16-236 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19374 挂钩/粘钩 | 30 | 120.0 | 得力/deli\19374 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 LR14 普通干电池 | 24 | 336.0 | 南孚/NANFU\LR14 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6796 中性笔 台笔 | 5 | 20.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM929BS 档案盒 | 12 | 120.0 | 晨光/M G\ADM929BS | 验收通过 | |
| 9 | 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络) | 10 | 550.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 10 | 极度空间 钥匙盘 | 1 | 10.0 | 极度空间\钥匙盘 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5617 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 12 | 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 120 | 1740.0 | 枪手/GUNNER\无味杀虫剂 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 720 | 1440.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 AGW-4475 套扫 | 4 | 140.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 15 | 卫洋 WYX0045 铁扫把 | 15 | 225.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 16 | 好媳妇 **把 | 50 | 900.0 | 好媳妇\**把 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(支) | 720 | 1080.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 骆海详
招标进度跟踪
2025-05-21
验收公告
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当前信息
标书代写
2025-05-21
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