钦州市残疾人劳动就业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

****2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：****中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：****中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

组织指导全市实施残疾人按比例就业；指导全市各县区残疾人就业服务机构开展工作；直接承担市直及中直、区直驻钦单位按比例安排残疾人就业工作，负责开展对各单位残疾人劳动就业情况的调查摸底、维权服务，对无业残疾人进行登记建卡、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等；兴办残疾人福利企业，帮助残疾人个体开业或自愿组织起来就业，落实扶持。

二、机构设置情况

本单****联合会所属二级预算单位，单****事业单位。

第二部分：****中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：****中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算239.41万元，支出总预算239.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5.74万元，下降2.34%，主要原因是聘用人员由21人变成18人，人员经费减少，总收入有所下降。总支出较上年减少5.74万元，下降2.34%，主要原因是聘用人员由21人变成18人，人员经费减少，总支出有所下降。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算239.41万元，同比减少5.74万元，下降2.34%。其中：

一般公共预算拨款239.41万元，同比减少5.74万元，下降2.34%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：聘用人员由21人变成18人，人员经费减少，总收入有所下降。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算239.41万元，其中：基本支出180.7万元，占支出总预算的75.48%，同比增加76.55万元，增长73.5%；项目支出58.71万元，占支出总预算的24.52%，同比减少82.29万元，下降58.36%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算221.85万元，占支出总预算92.66％，同比减少8.79万元，下降3.81％。

（2）卫生健康支出科目支出预算6.79万元，占支出总预算2.84％，同比增加0.85万元，增长14.31％。

（3）住房保障科目支出预算10.77万元，占支出总预算4.5%，同比增加2.2万元，增长25.67％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算180.7万元，占支出总预算的75.48%，同比增加76.55万元，增长73.5%。

工资福利支出预算163.79万元，占基本支出预算90.64％，同比增加74.86万元，增长84.18％。

商品和服务支出预算15.01万元，占基本支出预算8.31％，同比增加1.69万元，增长12.69％。

对个人和家庭的补助支出预算1.9万元，占基本支出预算的1.05％，同比无增减。

（2）项目支出预算。

项目支出预算58.71万元，占支出总预算的24.52%，同比减少82.29万元，下降58.36%。

工资福利支出预算10.71万元，占项目支出预算18.24％，同比减少79.29万元，下降88.1％。

商品和服务支出预算46.28万元，占项目支出预算78.83%，同比减少3.72万元，下降7.44％。

对个人和家庭的补助支出预算0.72万元，占项目支出预算的1.23％，同比增加0.72万元。

资本性支出预算1万元，占项目支出预算1.7%，同比无增减。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算239.41万元，其中：基本支出预算180.7万元，项目支出预算58.71万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休1.93万元，全部是基本支出预算，用于退休人员生活补助、医疗补助等费用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，全部是基本支出预算，用于在职人员基本养老保险费用。

3. 残疾人就业和扶贫186.69万元，其中：基本支出预算148.98万元、项目支出预算37.71万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、为完成各项工作任务而发生的项目支出，****服务中心工作经费、残疾人就业工作推广宣传项目等项目。

4. 其他残疾人事业支出21万元，全部是项目支出预算。主要用于阳光托养项目。

5.事业单位医疗3.96万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助2.83万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金10.77万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

****政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算1.9万元。

（二）2025年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.2万元，比上年预算3.3万元减少1.1万元，同比下降33.33%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.3万元，同比持平。主要用于：有关领导、检查组、调研组来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算1.9万元，同比减少1.1万元，下降36.67%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算1.9万元，同比减少1.1万元，下降36.67%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费15.01万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算4.1万元，同比增加0.7万元，增长20.59%，其中：集中采购4.1万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.8万元，增长24.24%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0.1万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，服务类采购预算2.1万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据**市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，其中：****服务中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中公务用车1辆（越野车1辆）。

根据《**市****领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产****机关服务中心，****中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.****中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金58.71万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：残疾人就业运行工作经费19万元，2025年度绩效目标为：开展残疾人就业、培训、社保、盲人按摩和残疾人民生领域相关工作，保障单位运行、项目开展。。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****2025年部门预算公开表.xlsx