团风县农村公路事业发展中心2025年部门预算公开

****2025年度部门预算公开

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)部门预算构成

二、2025年部门预算编制说明

(一)部门预算收支情况总体说明

(二)部门预算收支增减变化情况说明

****机关运行执行情况说明

(四)财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五)“三公”经费增减变化原因等说明信息

****政府采购预算安排情况说明

(七)国有资产占用情况说明

（八）其它需要说明的情况

(九)重点项目预算绩效目标的情况说明

三、名词解释

四、2025年部门预算报表

(一) 收支预算总表

(二) 收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出

(七)财政拨款“三公”经费支出表

****政府性基金预算支出表

（九)项目支出表

第一部分 ****概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通方针政策和法规；

2.负责全县农村公路日常养护管理工作；

3.协助编制农村公路发展规划；

4.协助指导农村公路建设及工程质量监管；

5.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

********运输局的二级单位，是公益性一类单位。****发展中心核定事业编制40名，其中局长1名，副局长2名，现有干部职工32人，在职人员32人，其中退伍安置人员1名，退休人员30人，遗属5人。

****是承担着全县10个乡（镇），195个行政村的县、乡、村三、四级公路、桥梁建、管、****事业单位。全县现有农村公路2558.507公里，其中县道有192.68公里，乡道651.958公里，村道1713.869公里，桥梁414座。机关内设股室有：

1.办公室（挂政工股牌子）。负责机关日常运转工作，承担公文收发、会议承办、政务信息公开、机要保密、信访、应急、档案、综治，负责机关后勤保障、车辆管理、精神文明等工作；单位的机构编制、人事、教育培训、工资、考核、任免、奖惩管理工作；负责离退休干部职工工作。

2.财务审核股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务业务、监督、固定资产管理工作;负责流动资产管理及会计档案保留工作。

3.农村公路安全股。贯彻执行国家、省、市、县有关交通方针政策和法规；负责督促落实有关安全方面的各项决议；指导安全生产管理目标责任制的落实，及时做好安全事故及各类安全信息、报表的统计报送工作。

4.工程技术股。负责指导农村公路建设及工程质量监督；审阅技术文件资料，搞好施工现场调查核对，参与项目的验工计价、安全质量检查、现场技术指导及施工原始记录。

5.养护股。负责全县农村公路的养护工作，****公路处于良好的技术状态；做好统计工作，对养护路段出现的路面病害及时反馈并处理。

6.5****养护站：**站、贾庙站（含杜皮）、淋山河（含方**）、马曹庙站（含回龙、上巴河）、但店站（含总路咀）。****机关的工作，负责辖区内农村公路数据的采集上报，参与农村公路的建设质量监督；配合乡镇开展农村公路的相关工作。

第二部分 ****2025年度部门预算编制说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2025****发展中心预算总收入4353.14万元。其中：一般公共预算拨款收入3928.89万元（纳入财政预算项目经费收入3802.33万元，纳入财政预算的基本支出126.55万元），一般公共预算拨款收入占总收入90.25%；其他收入424.25万元（未纳入财政预算的在职人员基本支出424.55万元），其他收入占总收入的9.75%。

（二）2025****发展中心预算总支出4353.14万元。其中基本支出550.80万元（其中纳入预算126.55万元，未纳入预算人员缺口资金424.25万元），占总支出的12.7%；项目支出3802.33万元，占总支出87.3%。

二、部门预算收支增减变动情况说明

****2025预算总收入 4353.14万元，比上年度预算减少784.75万元，降幅15.3%。主要原因是项目资金的减少。

2024年预算总支出 4353.14万元，比上年减少784.75万元，降幅15.3%，主要原因是项目资金的减少。

三、机关运行执行情况说明

****2025年机关运行经费2.25万元，比上年增加1.07万元，增加原因是我单位于2024年新招录人员一名。日常****机关日常运转，主要包括办公费、印刷费、水电费等2.25万元。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，2025年纳入财政预算的“三公”经费支出公务接待0万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公车费用0万元。

五、“三公”经费增减变化原因等说明

****因未完全纳入财政保障，2025年财政保障人员只有两人，在职及其它人员一年只保障经费89.081771万元，正常工资缺口424.25万元，两人“三公”经费列入办公经费，其余人员未单独预算“三公”经费，列入项目管理支出。

“三公”经费支出公务接待费，因公出国（境）经费，公务用车购置费，公车费用与2024年相比，无增减变化情况。车辆为工程、养护使用，属于工程、养护用车，公务用车运行维护费直接纳入小修保养支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2025****发展中心****政府采购预算0万元，****政府采购预算0万元。特定类项目共编制5个项目，分别为县农村公路建设、农村公路养护、农村公路路面改善、通村公路建设、2025年乡村**驻村工作队经费。因农村公路建设、养护工程、路面改善、通村公路建设项目在2024****政府采购招标，本年度无需重新招标，但在建设年限内有下达的资金指标，另乡村**驻****政府采购，因此2025****政府采购编制。

七、国有资产占用情况说明

****中心现有资产原值265507.38495万元，净值265461.73039万元，全部为固定资产净值265461.73039 万元，占资产净值的99.99%。其中公共基础设施265431.2527万元(为**县内县、乡、村道共计2479.29公里价值），通用设备25.28225万元，家具类7.21万元,车辆43.64万元。

八、其它需要说明的情况

政府性基金为空表，********政府基金预算。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本年度项目支出预算 3802.33万元，其中一般公共预算资金3802.33万元。其中：

1.农村公路养护工程项目736万元，为省级养护资金，主要用于县内农村公路养护工程及日常养护，改善农村公路质量，提高公共基础服务水平；

2.农村公路建设项目3000万元，主要用于**县内各乡镇村的农村公路建设、危桥改造和桥梁建设、及农村公路安防建设，提高公共基础服务水平，促进沿线经济发展;

3.农村公路路面改善项目62万元，主要用于县内原农村公路路面修复、刷黑等，提高农村公路质量，提高公共基础服务水平；

4.驻村工作队经费2.46万元，****管理局有1人在执行驻村工作，该经费是为保障驻村工作的持续稳定地进行。

第三部分：名词解释

一、机关运行经费

指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三、政府采购

****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

第四部分 ****2025年度部门预算公开报表（见附表）