团风县公路事业发展中心2025年部门预算

****2025年部门预算

**县2025年部门预算资料























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目 录
第一部分 概括
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2025年工作重点
第二部分 ****2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、项目支出表
九、部门预算报表
第三部分 ****2025部门预算安排情况表
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
六、国有资产占用情况说明（根据国资报表资产情况）
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 ****项目申报文本
一、驻村工作队补助经费
二、国省干线公路小修保养
三、国省干线公路大中修及危桥改造
















第一部分 公路管理局概况

一、****主体概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规、规章制度。参与公路管理的地方性政策的拟订并组织实施。
2.参与公路行业统计、专项调查，制定公路事业发展规划及年度投资计划，并负责实施。
3.负责推广实施国家公路工程技术标准，进行评价考核，并为公路、桥梁、隧道等设施及建设养护项目提供技术指导服务。负责全市公路行业的科技研发和推广；协助完成全市国省干线公路工程节能减排、环境保护的规划、宣传和技术指导；参与国省干线公路工程项目交（竣）工验收。
4.负责国省干线公路行业管理的相关事务，包括公路项目前期建设管理，以及参与公路建设、养护市场信用体系建设。承担路产登记、路产修复等工作。
5.参与制定公路安全应急预案并协助实施，同时处理全市涉公路突发事件及安全事故调查。承担公路交通战备状态下公路交通设施的保障和畅通服务及应急物资（设备）储备、调拨的事务性工作；指导公路安全生产工作；协调组织抢险救灾、防汛抗旱、春运等重点时段的公路保通等工作。
6.负责公路资产、政府采购、绩效管理、筹资融资等事务性工作；参与公路建设、养护项目的内部审计，以及财务监督检查；协调处理国省干线赔（补）偿事宜；参与制定公路行业财务、资产管理、内部审计相关政策、制度标准，并监督实施；同时，参与公路建设、养护资金的预算编制工作。
7.负责公路网的运行监测、应急处置、预警发布等工作；推进国省干线公路基础设施数字化建设，实施“互联网+”路网综合服务，加强日常公路信息数据和智能设施的管理维护；积极参与公路信息化工作，提升公路管理水平。
8.完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
********运输局的二级部门，属****事业单位。根据团机编〔2012〕9号文批复，****办公室、政工股、工程技术股、养护股、财务审计股、安全股、政策法规股等7个职能股室。
按照团机编办〔2019〕43号文件，****所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。我中心调整后核定事业编制105人，在职在编54人（其中3名财政供给人员，51名非财供人员），合同工1人，120名退休非财供人员。
三、2025年****工作重点如下：
1、保质保量完成国省干线155.174公里的小修保养作业，制定并完善公路应急预案，确保国省干线应急事件得到迅速有效解决。保证国省干线通行安全，做好公路应急处理为**经济提升做好道路护航。
2、在交通局的牵头下，全面做好106国道**竹林岗至方**段改建工程重点项目第二期建设任务，做好318国道**县新桥至标云岗段改建项目，力争保质保量，尽早完成项目建设。
3、加强对2025年国省干线大中修工程项目的监管与实施力度，在确保通行及施工安全无虞的基础上，力求高质量、高标准完成大中修工程。
4、完成2025年下达的国省干线危桥建设任务。
5、加快推进“美丽公路”行动实施方案，要将路域环境整治视为常态化重点工作，着力消除沿线'脏、乱、堵、差'等顽疾，全方位、深层次地推动整治工作取得实效，确保整治成果真正落到实处、深入人心。要聚力****服务区内涵，推动“服务区+”“司机之家”“爱心驿站”共建共享新模式，打造具有鲜明地域特色与时代精神的公路文化品牌。要加快推进普通国道交调站**升级改造，优化站点布局，提高设备稳定性，为服务大物流和群众出行提供信息支撑。
















第二部分 ****中心2025年部门预算表（见附表）

一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、项目支出表
九、部门预算报表











第三部分 2025年部门预算安排情况说明

一、****收支情况总体说明
（一）2025年****预算总收入9075.2万元。其中：一般公共预算拨款收入为8536.29万元，包括纳入财政预算的项目经费收入8214.46万元和纳入财政预算的基本支出321.83万元，占总收入的94.06%；其他收入为538.91万元，主要用于财政预算保障的在职人员基本支出，占总收入的5.94%。
（二）2025年****预算总支出9075.2万元。其中基本支出860.74万元，占总支出的9.48%；项目支出8214.46万元，占总支出90.52%。
二、2025年部门预算编制说明
****2025年的所有收入和支出均已被纳入单位预算管理，全年收支预算总额为9075.2万元。
（一）单位收入情况说明。
根据2025年预算收支增减变化说明，本单位预算收入预计将达到9075.2万元，相较于上一年度的5285.51万元，实现了显著增长，增幅达到71.70%。其中：
1.一般公共预算收入8536.29万元，占预算收入的94.06%，比上年增加4166.05万元，增加95.33%，主要原因是：2025年较2024年增加了国省干线小修保养项目和国省干线大中修项目的投资。
2.政府性基金收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长（或下降）0，主要原因是：****政府性基金收入。
3.国有资本经营预算收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位暂未有国有资本经营收入。
4.财政专户管理资金收入0万元，占预算收入的0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位暂无财政专户管理资金。
其他资金为538.91万元，占比5.94%，较上年减少了376.31万元，降幅达41.12%。这一减少的主要原因是单位在职在编人员有所减少，路政治超****执法大队，导致基本支出减少，同时项目上较2024年也减少了其他资金的支出。
（二）单位支出情况说明。
2025年单位预算支出9075.2万元，比上年增加3789.69万元，增加71.7%。其中：
1.基本支出860.74万元，占总支出的9.48%，比上年减少149.85万元，下降14.83%，主要原因是在职在编人员减少，且2024年路政治超****执法大队，因此2025年度本单位不再管理该部分人员。
2.项目支出8214.46万元，占总支出的90.52%，比上年增加3939.54万元，增加92.15%，主要原因为保障国省干线公路安全舒适通行，提升国省道美观度，顺应“黄团浠”一体化建设，并迎接2025年**国省道路专项检查，2025年增加了普通国省干线的小修保养和大中修项目投入。
（三）其他重要事项情况说明
1.一般公共预算“三公”经费预算说明
2025年****一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.08万元，其中：
公务接待费0.08万元，较2024年预算数增加0.08万元，主要原因在于我局仅有3人纳入财政供养范围，据此规划的公用经费中包含了0.08万元的招待预算。
公务用车购置费0万元，较2024年预算数持平，主要因为本局所属车辆均为公路养护特殊车辆及公路巡查车辆，已全部纳入国省干线小修保养和行业管理支出中，因此未单独归入公务用车支出。
公务用车运行费0万元，较2024年预算数持平，主要因为本局所有车辆均为公路养护及巡查专用，其费用已全部计入国省干线小修保养和行业管理支出，故未单独列支公务用车相关费用。
因公出国（境）费0万元。较2024年预算数持平，主要因为本局本年度无因公出国（境）的规划。
2.机关运行经费及增减变化情况说明
2025年，********省委厉行节约、反对浪费的号召，严格控制一般性支出，机关运行经费预算总额减至3.3万元，较2024年预算减少0.18万元，降幅达5.39%。这一变化主要是由于财政公用支出的减少所致。
3.政府采购预算安排情况说明
2025年****政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本年度，本单位暂无本级预算安排的采购支出。
4.国有资产占用情况
2025年12月31日，我中心资产账面原值共计249702.42万元，累计折旧1222.01万元，净值248480.41万元。其中：固定资产净值达269.05万元，占总资产净值的0.11%，涵盖通用设备、公路养护专用设备、养护车辆及办公家具等；无形资产净值则为36.36万元，占总资产的0.01%。公共基础设施净值248175.01万元，占总资产99.88%。本部门车辆总计21辆，包括养护作业车7台、洒水车4台、清扫车1台、路面巡查车4台、小型装载机与压路机各2台、液压动力站2台、沥青路面灌缝机2台、割草机16台、融雪剂撒布机及推雪设备各2台（其中推雪铲1台）。本单位无50万元以上的专用设备和车辆。
5.预算绩效管理情况
（1）单位预算绩效管理工作开展情况。
我中心严格遵循《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，对2025年预算管理进行了全面梳理与完善，针对发现的问题进行了深入分析，并据此对绩效工作进行了优化，确保完全符合县级财政绩效管理的各项规定。
（2）单位整体绩效目标。
1、保质保量完成国省干线155.174公里的小修保养作业，制定并落实公路应急预案，确保能迅速响应国省干线上的应急事件，保障通行安全，为**经济的提升提供坚实的道路保障。
2、交通局主导推进106国道**竹林岗至方**段的二期改建工程，并同步保障318国道**县新桥至标云岗段在2025年的改建项目顺利推进，致力于实现高质量、高效率的完成目标。
3、2025年，将严格监管并实施国省干线大中修工程，确保通行与施工安全，高质量完成任务。
4、2025年，将全力完成国省干线危桥改造任务。
5、加速推进‘品质桥梁、四美公路’行动，加强路面养护保洁工作，整治沿线设施与标志，维护基础设施完好，实施‘路宅分离’措施，改善过境路段环境，开放公路驿站服务，并不断完善桥梁应急管理体系。
（3）重点项目绩效目标。
重点项目1：驻村工作队补助经费
主要内容是：2025年乡村**工作的驻村工作队人员费用保障。
项目年度绩效目标是：保障全年乡村**工作人员费用
产出指标：乡村**驻村工作一年费用保障
效益指标：提振乡村**
满意度指标：沿线群众满意度90%

重点项目2：国省干线 公路小修保养项目
主要内容是：保障国省干线155.174公里日常小修保养
项目年度绩效目标是：确保国省干线155.174公里路段日常小修保养到位，从而保障道路通行顺畅无阻。
产出指标：全面完成国省干线155.174公里养护任务，力保道路优良率稳定在90%以上。
效益指标：有效促进周边地区经济持续繁荣发展。
满意度指标：群众满意度90%

重点项目3：国省干线公路大中修及危桥改造项目
主要内容是：对国省干线破损严重的路段进行大中修，对存在隐患的桥梁进行危桥改造加固。
项目年度绩效目标旨在：确保国省干线155.174公里道路通行安全舒适无忧。
产出指标：大中修里程10公里，道路优良率90%
效益指标：显著提升周边地区经济发展水平。
满意度指标：群众满意度90%

三、专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：若事业单位预测其当年的财政拨款收入、财政拨款结转及结余、事业收入、经营收入及其他收入无法覆盖支出，则会动用以往年度累积的事业基金（即按国家规定，从当年收支平衡后提取的，旨在弥补未来年度收支缺口的基金）来弥补当年的收支差额。
6.上年结转：上年结转资金是指上一年度未用完，继续在本年度按原计划使用的资金。
7．基本支出：基本支出包括保障机构日常运作和完成常规任务所需的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：项目支出是指除基本支出外，为实现特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：事业****事业单位在专业业务活动及其辅助活动范围之外，开展非独立核算经营活动所产生的费用。
10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费，即财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，具体数额和预算变化因部门而异。例如，****银行2024年的“三公”经费预算为17027.91万元，其中因公出国（境）费为1534.44万元，公务用车购置费为4975万元，公务用车运行费为9332.81万元，公务接待费为1185.66万元。具体而言，因公出国（境）费涵盖了公职人员因公务出国（境）所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等；公务用车购置及运行费用涵盖车辆购置成本（含车辆购置税）、燃料消耗费、维修保养费、道路通行费、车辆保险费以及为鼓励安全驾驶而设立的安全奖励费用等；公务接待费用是指单位依据相关规定所承担的各类公务接待活动开支，其中涵盖了对国内外宾客的接待支出。

四、2025年度单位预算报表


























第五部分 ****项目申报文本