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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5196
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰花 樟脑丸/球 | 50 | 145.0 | 兰花/ORCHID\樟脑丸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 120 | 102.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 3 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 50 | 65.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |