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常宁市白沙镇中心卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1112
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 5882 财务凭证封面 | 5 | 75.0 | 三益档案/SANISY\5882 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 BH088-03 抽纸 M型心相印软抽纸/盒抽/M型心相印卷筒纸 | 3 | 900.0 | 洁柔\BH088-03 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 1523 垃圾桶 | 10 | 100.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS916Y8 票夹/长尾夹 晨光长尾夹（小） | 31 | 310.0 | 晨光/M G\ABS916Y8 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 22.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92627 订书钉 订书针 | 20 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g 洗手液 | 24 | 372.0 | 蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液500g | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-R1443 多功能插座 多孔插座 | 10 | 650.0 | 公牛/BULL\GN-R1443 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 GJ-0120 平板拖把 木托棉拖把 | 10 | 160.0 | 兰诗\GJ-0120 | 验收通过 | |
| 10 | 帮洁 强力去垢亮洁900g*15 洁厕剂 | 8 | 88.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g*15 | 验收通过 | |
| 11 | 雕牌 除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 150.0 | 雕牌\除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 0.5中性笔Q7 | 144 | 144.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 13 | 金羽千合 金羽241-4彩1/2电脑打印/复印纸 | 10 | 800.0 | 金羽千合\241-4彩二等分 | 验收通过 | |
| 14 | 联想 LT2451 碳粉 粉盒 | 30 | 570.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AGR67017 中性笔芯 | 40 | 40.0 | 晨光/M G\AGR67017 | 验收通过 | |
| 16 | 三汇 塑杯 加厚塑杯 | 60 | 420.0 | 三汇\B型 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 文件袋 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 尹朝文
招标进度跟踪
2025-05-21
验收公告
常宁市白沙镇中心卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-24
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