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采购人(甲方):****
地址:**省-**市-**区**大街 21号
联系方式:0913-****375
供应商(乙方):****
地址:**省**市**区**路21号
联系方式:139****8617
六、合同主要信息| 1 | 材料印刷,采购数量:1.0000; | 1(批) | 119323.15 | 119323.15 |
合同金额: 119323.15元,大写(人民币):壹拾壹万玖仟叁佰贰拾叁元壹角伍分
七、本次验收内容| 1 | 材料印刷,采购数量:1.0000; | 1(批) | 119323.15 | 119323.15 |
合计金额: 119323.15元,大写(人民币):壹拾壹万玖仟叁佰贰拾叁元壹角伍分
八、验收日期:2025年05月21日 九、验收组成员:杨楠 赵瑞 十、验收意见:同意验收 十一、其他补充事宜:****
2025年05月22日