团风县自然资源和规划局2025年部门预算公开

****2025年

部门预算公开目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ****2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、项目支出表

第三部分 ****2025年部门预算编制说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

七、国有资产占用情况说明（根据国资报表资产情况）

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

****2025年

部门预算公开

第一部分****概况

一、单位主要职能。

****办公室关于印发《****职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（团政办发[2019]29）文件规定，主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然**、国土空间规划及测绘、林业及其生态保护修复等规范性文件，制定相关政策并监督检查执行情况。

(二)负责自然**调查监测评价。根据国家自然**调查监测评价指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县的自然**调查监测评价工作。

(三)负责自然**统一确权登记工作。制定各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然**和不动产确权登记工作。

(四)负责自然**资产有偿使用工作。实施全民所有自然**资产统计制度，负责落实全民所有自然**资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然**资产核算。制定并指导实施全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划，制定自然**开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织协调推进林业改革相关工作，****林场相关法律、法规，****林场基本建设和发展，监督管理林业项目资金和国有资产及林木种苗管理。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业、湿地生态保护修复和造林绿化等工作，组织开展天然林保护、退耕还林还草工作，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。按照国土空间规划和土地利用年度计划，负责土地、林地、湿地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、林地管理工作，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林**管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产**勘查，管**级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及建设项目压覆重要矿产**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责监督指导矿产**合理利用和保护。负责查处矿产企业非法开采和越层越界开采行为。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

(十二)负责组织指导各类自然保护地及陆生野生动植物**的监督管理。指导国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划拟定并组织实施。指导国家公园等自然保护地的设立申报、规划和建设、生物多样性保护等工作。组织、指导陆生野生动植物**的调查、保护和合理开发利用，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求.按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规则，负责指导地质灾害防治。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;****林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责行业领域安全监督管理工作。

(十四)负责自然**督察与行政执法工作。****政府授权，对落实自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。开展自然**管理及城乡规划等政策法规宣传工作，负责全县自然**和乡镇规划行政执法工作。查处自然**开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)负责自然**领域科技发展和对外**交流。制定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然**领城重大科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。开展自然**领域对外**与交流。

(十六)具体组织实施团****园区范围内自然**和规划管理工作。

(十七)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指子、协调和监督职责。

(十八)完成上级交办的其他任务。

(十九)职能转变。****规划局****省委关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然**集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对**配置的决定性作用，****政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

局机关内设职能股室12个，即办公室、人事股、财务与资金运用股、自然**调查登记股、自然**开发利用股、国土空间规划股、耕地保护监督股、矿产**管理股、林业和森林**管理股、测绘和信息管理股、政策法规和执法监督股和防火股。现有在职人员146个，其中：行政编制人员18个，事业编制人员128个（含事业财给人员70人），退休人员90人（含遗属5人）。

第二部分 ****2024年部门预算表（见附表）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、项目支出表

第三部分****2025年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

（一）单位收入情况说明。****2025年预算总收入45571.63万元，比上年减少1876.8万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入13849.41万元，比上年增加4106.52万元，占预算收入的30.39%；主要原因是：****林业局拨付国土绿化示范试点项目。

2、其他收入1822.22万元,比上年减少2382.32万元，占预算收入的4.00%；主要原因是：****林业站机构改革人员调出。

3、政府性基金收入29900万元,比上年减少3601万元，占预算收入的65.61%。主要原因是:结合实际，编制预算时减少征地和拆迁补偿和土地开发等方面支出。

（二）单位支出情况说明。****2025年预算总支出45571.63万元，比上年减少1876.8万元，降低3.96%，主要原因是：****林业站机构改革人员调出。其中：

1、基本支出2862.07万元，比上年减少163.32万元，下降5.40 %，主要原因是：****林业站机构改革人员调出，占预算支出6.28%；

2、项目支出12809.56万元，比上年增加1887.52万元，增长17.28 %，主要原因是：增加省级转移支付项目支出，占预算支出28.11%。

3、政府性基金支出29900万元,比上年减少3601万元，下降10.75% ，占预算支出的65.61%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出和土地开发支出减少。

二、部门预算收支增减变动情况说明

2025年部门预算为45571.63万元，比上年减少1876.8万元，降低3.96%，主要原因是：****林业站机构改革人员调出。其中：

1、一般公共预算拨款收入13849.41万元，比上年增加4106.52万元，增长42.15 %，主要原因是：增加省级转移项目；

2、其他收入1822.22万元,比上年减少2382.32万元，降低56.66 %，主要原因是：****林业站机构改革人员调出；

3、政府性基金29900万元,比上年减少3601万元，下降10.75% 。主要原因是：征地和拆迁补偿支出和土地开发支出减少。

三、机关运行执行情况说明

2025年机关运行经费114.33万元，比上年减少15.71万元，降幅12.08%。日常****机关日常运转，包括办公费13.00万元，印刷费4.50万元，水费1.20万元，电费13.00万元，邮电费0.50万元，差旅费3.50万元，维修(护)费1.50万元，培训费2.00万元，公务接待费0.65万元，工会经费43.80万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他商品和服务支出8.65万元，女同志卫生费1.06万元，公务交通补贴16.48万元。

四、政府采购执行情况说明

2025年政府采购预算8108.29万元，比上年度增加2227.05万元，增长37.87%，增长的主要原因：增加国土绿化试点示范等项目支出。其中：政府采购货物预算25万元，主要是采购电脑等支出；政府采购服务3219万元，主要是林业有害生物防治、土地调查及土地利用与保护等方面支出；政府采购工程4864万元，主要是增加国土绿化试点示范项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

****规划局2025年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2025年“三公”经费预算支出5.15万元，比上年度增加（减少）0万元，（本年度公务用车运行费预算为3台车辆，预算为4.50万元，二级单位车辆运行费在项目中预算），分别如下：

1.公务接待费0.65万元，比上年减少0万元，减少0 %，主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制接待规模与标准，加强公务接待管理和公务用车管理.

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，

减少0 %，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元,比上年减少0万元，减少 0 %；公务用车运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少 0 %，主要原因是：严格执行“八项规定”，进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少 0 %，主要是因为我单位无因公出国(境)费用。

七、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我局固定资产2706.22万元，其中：房屋及构筑物2100.03万元，占帐面固定资产总额的77.60%，通用设备及车辆505.51万元，占帐面固定资产总额的18.68%，专用设备19.44万元，帐面固定资产总额的7.2%，家具用具81.24万元，帐面固定资产总额的3%。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、单位预算绩效管理工作开展情况。

根据相关法律法规和自然**部《自然**资金监测监管工作规程》（自然资发〔2020〕118号）、****政府关于印发《**县财政预算绩效管理暂行办法》等有关规定，我局在编制部门预算、项目支出预算时，同时编制相应的项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。绩效目标清晰、可量化。各股室根据其职责和工作任务，按照科学合理、切实可行、经费预算依据实事求是的原则编制绩效目标，经分管局领导审核同意后，报财务股审核、汇总，经局业务会审后通过后完成预算项目库入库申报。

2、项目绩效评价应用情况。****项目绩效评价工作按照年初确定的工作目标，与年度市、县政府下达的目标责任相结合，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施效益、效率和效果。围绕整体绩效总目标，****县委、县政府决策部署，突出“保护耕地、节约集约”两大主题，切实履行“服务发展、保护**、维护权益”三大职责，强化“改革创新、依法依规、队伍建设、夯实基础”四大抓手，主动践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。通过绩效管理，服务发展更加精准有力，保护**更加严格规范，利用**更加节约集约，维护权益更加扎实有效，行政行为更加依法依规，耕地保护工作有新亮点，土地节约集约利用、土地供应作有新成绩，首席服务官制度改革创新工作有新进展，卫片执法监督检查实现“零约谈”、“零问责”，地灾防治工作实现“零伤亡”。全面提升自然**保障服务能力和水平，积极为建设新**提供强有力的**保障，助推我县“十四五”经济社会发展。

2025年度，本部门本部门共31 个项目纳入绩效目标管理，项目预算44346.02万元。已完成2025年预算整体绩效目标申报、预算项目绩效目标申报。

3、重点项目绩效目标。

重点项目1：国土绿化试点示范项目

主要内容是：大力推进国土绿化项目，完成其他国土绿化造林面积4000亩。

项目年度绩效目标是：完成人工造林2000亩，完成森林质量提升2000亩。

产出指标：在项目建设期限内，完成其他国土绿化项目造林面积 2000亩、森林质量提升面积 2000 亩的建设任务。完成造林面积合格率达90%;森林质量提升面积合格率达98%，

效益指标：林区民生状况目标值为逐步改善，有效缓解了项目区部分群众就业难的问题，增加了农民收入，取得较好的社会效益。通过实施退耕还林森林质量提升项目极大改善项目区森林的树种组成、年龄和空间结构，提高了林地生产力和林木生长量，促进了森林、林木生长发育，培育了健康稳定、优质高效的森林生态系统，生态效益显著。

满意度指标：群众满意度100%。

重点项目2：地质灾害防治项目

主要内容是：全面贯彻落实防灾减灾救灾总要求，把地质灾害防治作为生态文明建设和防灾减灾体系建设的重要内容，开展群测群防、“四位一体”网格化管理、地质灾害防治宣传、培训、演练，有效提升群众地质灾害基本知识水平，提升地质灾害防治能力能力。

项目年度绩效目标是：完善地质灾害综合防治体系建设，开展群测群防、“四位一体”网格化管理及能力建设工作，提升地质灾害综合防治能力。

产出指标：治理水晶坳村、杜家冲村、林家桥村5处滑坡防治工程地质隐患点5处，达到省厅验收标准。

效益指标：减少人民财产损失，维护社会稳定，提高水土流失治理能力。

满意度指标：群众满意度大于等于98%。

重点项目3：油茶营造林项目

主要内容是：主要用于造林、油茶低产低效林改造，合理确定油茶品种和初植密度，扩大油茶种植面积。坚持因林施策、因地施策、分类改造，提高油茶单位面积产量。坚决防止耕地“非农化”、“非粮化”。严格按照科学造林，精准造林，成活成林的工作要求，科学规划项目造林用地，精准落实造林位置。

项目年度绩效目标是：项目建设期内实际完成油茶人工造林 5000 亩。

产出指标：造林合格面积 5000亩，造林面积合格率达100%，苗木良种使用率 100%，苗木合格率100%，造林成活率90%。

效益指标：财政资金利用率大于等于98%，带动就业人数520人，实现了项目区林生态系统功能明显改善。

满意度指标：周边群众满意率达100%。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费。指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购。****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。

4、财政补助收入。****事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

5、上级补助收入，是指事业单位从主观单位或上级单位取得的非财政补助收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。