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仁怀市高大坪小学关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7301
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中华牌 ptqb 铅笔 | 5 | 60.0 | 中华牌\ptqb | 验收通过 | |
| 2 | 双鱼 K329A 乒乓球拍 | 2 | 90.0 | 双鱼\K329A | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 36*58 1500只中厚垃圾袋 | 1 | 180.0 | 越洋\36*58 | 验收通过 | |
| 4 | 越洋 60*80 900只黑色垃圾袋 | 1 | 270.0 | 越洋\60*80 | 验收通过 | |
| 5 | 京东京造 F100 羽毛球拍 | 2 | 150.0 | 京东京造\F100 | 验收通过 | |
| 6 | 奇敬 80卷装 卷筒纸 | 1 | 140.0 | 奇敬\80卷装 | 验收通过 | |
| 7 | 恒优 001 跳绳 | 40 | 200.0 | 恒优\001 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 HM108-48 马克笔 | 5 | 250.0 | 得力/deli\HM108-48 | 验收通过 | |
| 9 | 满源公 BJ-01 铁簸箕 | 15 | 180.0 | 满源公\BJ-01 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 30.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM94897 文件袋 | 30 | 24.0 | 晨光/M G\ADM94897 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9848 文件框 | 2 | 50.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 A1242 蓝色档案盒硬盒 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\A1242 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0641A | 验收通过 | |
| 15 | 现代美 GP-138 替芯/铅芯 | 5 | 140.0 | 现代美\GP-138 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8552 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） | 2 | 36.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 17 | 领象 LX-NJ01 牛筋垃圾桶 | 15 | 180.0 | 领象\LX-NJ01 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 520********7007
招标进度跟踪
2025-05-22
验收公告
仁怀市高大坪小学关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-01
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