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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6247
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水(24瓶/箱) | 15 | 525.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL358008 剪刀(混)(把) | 2 | 44.0 | 得力/deli\DL358008 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT55100 餐巾纸抽纸(提) | 25 | 675.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1818 中性笔 0.7mm 12支/盒 | 10 | 245.0 | 宝克/Baoke\PC1818 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 B38圆珠笔 蓝色油笔 0.7mm按动圆珠笔办公圆珠笔蓝色-60支装 | 5 | 5.0 | 宝克/Baoke\B38 | 验收通过 | |
| 6 | 百顺 A3 70g 打印/复印纸 4包一箱 | 10 | 2080.0 | 百顺\A3 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |